Caso practico ISO

1. Cuando se estaba auditando la información Documentada del Sistema de Gestión de Calidad, se le preguntó al responsable si existían documentos proporcionados por clientes o proveedores, a lo que dijo que sí. Se le preguntó dónde se establecía cómo se controlaban esos documentos, a lo que él respondió que en la sección 7.5 del Manual de Calidad. Se revisó el Manual y no se encontró nada al respecto. Entonces el auditado dijo que “ya se había acordado” que se iba a eliminar esa sección porque hasta el momento no se contaba con documentos externos. Entonces el auditor le mostró unos documentos revisados previamente, que eran leyes y reglamentos aplicables a la empresa, que eran generados por una institución externa y que se usaban en la revisión de requisitos relacionados con el producto y que le habían proporcionado el área de ventas. A esto, el auditado le respondió que no conocía tales documentos, pues el encargado de ventas normalmente no le informaba de sus actividades. a. Hecho (¿Cuál es el hallazgo?)
2. . Durante la auditoría al SGC, los auditores observaron que varios de los registros que se usaban en la empresa, eran formas pre-impresas, las cuales no tenían ningún tipo de identificación que los relacionara con el sistema de calidad. Cuando se le preguntó al responsable de control de información documentada acerca de la falta de identificación, él les contestó que como eran formas de imprenta en la cual ellos no tenían injerencia, no podían modificarlas. Se le preguntó acerca de algún tipo de control sobre estos registros, a lo que él dijo que sólo se incluía el nombre del registro en la lista maestra. El auditor insistió preguntando que cómo sabía cuál era el formato más vigente o cómo recibía los cambios a éste. A lo que el auditado, ya un poco molesto, dijo que el personal de planeación recibía todos los formatos por parte del corporativo y que él no sabía si llevaba algún tipo de control en estos registros.

[pic 1]

1. Al estar auditando la Política de calidad al Director, el auditor se dio cuenta que el párrafo decía “Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes a través de equipo adecuado y personal calificado”
2. En la auditoría realizada en el mes de mayo al área de compras, el auditor cuestionó sobre evidencias acerca de evaluación de proveedores existentes hasta el momento. El responsable del procedimiento argumentó que, dado que se planean evaluaciones semestrales, y dado que el sistema de calidad arrancó en enero, no se habían realizado éstas

...