“PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE APERTURA Y CIERRE E INFORME DE AUDITORIA”
Enviado por Maite Quiñonez R • 27 de Enero de 2021 • Trabajo • 2.903 Palabras (12 Páginas) • 256 Visitas
Universidad Autónoma de Sinaloa[pic 1][pic 2]
Facultad De Ciencias Químico-Biológicos
CONTROL DE CALIDAD
(OPTATIVA III)
“PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE APERTURA Y CIERRE E INFORME DE AUDITORIA”
Integrantes:
Favela Chávez Jazmín.
Gutiérrez Ramírez Paola Crisabel.
Padilla Sedano Roberto.
Quiñonez Rocha María Esther.
Ramos Chaidez Aldo Aarón.
Soto Peña Laura Belén.
Verdugo Martínez Jesús Abel.
Profesor: Dra. Patricia Magdalena Contreras Mendoza.
Grado y grupo: 5-01
Culiacán, Sinaloa a 17 de enero de 2021.
PLAN DE AUDITORÍA
DATOS DE LA AUDITORIA | |||||
Nombre de la Organización: | Grupo LALA, S.A.B. de C.V. | ||||
Clave de la Auditoría: | 90113958 | ||||
Tipo de Auditoría: | Externa | ||||
Fecha de auditoria: | 20 de febrero de 2021 | ||||
Norma(s) Gestión: | al | Sistema | de |
| |
Alcance de la certificación: | El SGC deberá ser empleado en la toma de decisiones y en la realización de las actividades en todas las áreas y departamentos que conforman la planta de producción, referentes a la producción de todos los productos de la empresa y la prestación de servicios. | ||||
Requisitos no aplicables (Solo SGC): | 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. | ||||
Turnos Auditados: | Único | ||||
Requiere uso de CAAT: | SI No[pic 3] | Tiempo de la Auditoria: 2 días | |||
EN CASO DE MODIFICACIÓN AL ALCANCE | |||||
Alcance solicitado: | No Aplica | ||||
FECHA Y DOMICILIOS DE LOS SITIOS AUDITADOS: | |||||
SITIO UNICO | |||||
Único Grupo LALA, S.A.B. de C.V., 30/02/2021 | Domicilio: Calzada Lázaro Cárdenas No. 185, Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio; Durango; Código Postal: 35077. | ||||
Equipo Auditor: 1. Favela Chávez Jazmín. 2. Gutiérrez Ramírez Paola Crisabel. 3. Padilla Sedano Roberto. 4. Quiñonez Rocha María Esther. 5. Ramos Chaidez Aldo Aarón. 6. Soto Peña Laura Belén. 7. Verdugo Martínez Jesús Abel. | Auditor Líder: Aldo Aarón Ramos Chaidez. Experto Técnico: Jazmín Favela Chávez. | ||||
Objetivos de la auditoria: | Observar el sistema de trabajo, así como los procesos de gestión de salud y calidad en el área de trabajo que cumplan con los criterios auditados. | ||||
Criterios de auditoria: |
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Código IAF / NACE: |
AGENDA DE LA AUDITORIA Nota 1: Es importante considerar dentro de la agenda la comunicación dentro de la auditoría, el equipo auditor valorará periódicamente el progreso de la evaluación de la auditoría e intercambio de información. El líder del equipo auditor reasignará el trabajo como sea necesario entre los miembros del equipo auditor y comunica periódicamente el progreso de la auditoría y cualquier preocupación al cliente. Nota 2: Para todos los tipos de auditoria es necesario incluir dentro de la agenda de auditoria una reunión al final de cada día de auditoria para asegurar que se comunican los avances y hallazgos existentes y en el último día de auditoria contemplar una reunión previa al cierre de la auditoría. Nota 3: De considerarse necesario, en este lapso de tiempo se puede comunicar a la organización los avances logrados y resultados hasta el momento, a fin de que se aclare cualquier duda y/o se inicien las acciones convenientes | |||||
Día 1: 20 de febrero de 2021 Sitio: Grupo LALA, SA.B. de C.V. Calzada Lázaro Cárdenas No. 185, Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio; Durango; Código Postal: 35077. Número de turno: ÚNICO | |||||
No. | Horario | Integrante del Grupo | Departamento/Procesos Auditados y Actividades | Norma / Requisitos | Responsable de la empresa |
1 | 9:00-10:00 | Auditor Líder | Junta previa a la auditoria en la que participan auditor y auditado para intercambio de información | Pablo Camacho | |
2 | 11:00-15:00 | Auditor | Departamento general donde sea posible observar las actividades realizadas por la empresa//Conformidad con la organización de la empresa para el cuidado de sus trabajadores durante su labor y la salud tanto para el empleado como el consumidor | Norma ISO 9001 | Pablo Camacho |
3 | 15:00-15:30 | Reunión | Pablo Camacho | ||
4 | 15:30.17:00 | Receso | Pablo Camacho | ||
5 | 17:00-19:00 | Auditor Líder | Procesos de desecho de materia inutilizable//Conformidad con el cumplimiento de los requisitos ambientales | Norma ISO 14001 | Pablo Camacho |
6 | 19:00-20:00 | Auditor Líder | Reunión final del día para reporte de hallazgos. | Pablo Camacho | |
Día 2: 21 de febrero de 2021 Sitio: Grupo LALA, SA.B. de C.V. Calzada Lázaro Cárdenas No. 185, Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio; Durango; Código Postal: 35077. Número de turno: UNICO |
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