Auditoria Al Sistema De Gestión De Calidad

CONTENIDO

Programa de auditoria

Presupuesto

Calificación del auditor líder

Listas de verificación

Plan de auditoria

Guion de la reunión de apertura

Reunión de apertura (lista de asistencia)

Hallazgos

Informe de auditoria

Guión de la reunión de cierre

Reunión de cierre (listas de asistencia)

Diagramas de tortuga

PLAN GENERAL DE AUDITORIA

EMPRESA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

GERENTE GENERAL: HECTOR MORALES GARCIA.

EJERCICIO A AUDITAR:

EJERCICIO 2012.

PERIODO DE LA AUDITORIA:

MAYO-JUNIO 2012

OBJETIVO: Establecer la metodología para realizar las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Corporación Municipal de Lo Prado (CMLP).

ALCANCE: Se aplica a todas las auditorías internas que se realicen y en la CMLP y que se incluyan en el alcance del sistema de Gestión de la Calidad; según el modelo normativo ISO 9001 y cuyos auditores se encuentren calificados como tal. El proceso de auditoría se basa en la Norma ISO 19011.

MUESTRA:

El Responsable del sistema de gestión de calidad debe dirigir las siguientes iniciativas

Elaborar y proponer el Plan Anual de Auditorías Internas del SGC

Publicar y Difundir el Plan de Auditorías Internas Actualizado

Responsables Procesos:

Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de la Auditoría Interna programada

 Realizar análisis sistémico de las No conformidades/Observaciones/Oportunidades de Mejora encontrando las causas y proponer las acciones correctivas o preventivas según sea el caso.

PRESUPUESTO

EMPRESA: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

GERENTE GENERAL: HECTOR MORALES GARCIA.

EQUIPO CONCEPTO PRECIO

CURSO DE FORMACION DEL AUDITOR • Honorarios profesionales $40,000.00

COMIDADAS COMPLETAS PR 2 MESES

sopas

• Platillo principal

• Agua o refresco

• Postre

Precio 55.00 x 60 dias 3,300.000

Papelería y útiles • Hojas membretadas

• Cuaderno de notas

• Agenda

• lapiceros

• Clips

• carpetas

• gastos de envió 40.00

20.00

50.00

30.00

30.00

200.00

300.00

Auditoria de certificación

• Hospedaje

• Comida

• Honorarios

• Transporte

4,500.00

3,000.00

48,000.00

2,500.00

total $101,910.00

CALIFICACIÓN DE AUDITORES

INTERNO LÍDER

NOMBRE: LISBETH ZACAPALA RAMIREZ FECHA: 05 DE JUNIO 2013

I.EDUCACIÓN MÁXIMO 6 PUNTOS PUNTAJE

a)Máximo nivel académico alcanzado Institución Fecha

Doctorado en Sistemas de Gestión de Calidad INSTITUTU MEXICANO DE NORMALIZACION 05 JUNIO DE 2013 6

II. EXPERIENCIA LABORAL MÁXIMO 5 PUNTOS PUNTAJE

Organización Cargo/Función Período

CFE Auditor Interno 2013 a la Fecha 5

III. EXPERIENCIA LABORAL EN EL CAMPO DE LA GESTION DE CALIDAD O AMBIENTAL MÁXIMO 5 PUNTOS PUNTAJE

Organización Cargo/Función Período

CFE Coordinador del S.G.C. 2012-2013 4

IV.- FORMACIÓN COMO AUDITOR PUNTAJE

Nombre del curso Fecha

Cursos de Sistema de gestión de Calidad moderna 04/212 2

Cursos de Formación Interno 05/2013 2

Cursos de Certificación Auditor Líder 05/2013 2

V.- EXPERIENCIA EN AUDITORIAS PUNTAJE

Nombramiento Fecha

Auditor de sistemas financieros 01/2012 1

Auditor Interno 10/2012 2

Audito jefe de encargo 11/2012 3

Puntaje Total 27

Calificado por:

R.D. PAULA ADRIANA LEYVA Fecha 05 de junio de 2013 Vigencia de Calificación

1 AÑO

LISTA DE VERIFICACION

Aplicado a la Empresa: CFE Ejercicio: 2012

Fecha de Elaboración: 30 DE MAYO Elaboro: ZRL

Área: recursos humanos

PREGUNTAS REPUESTAS OBSERVACIONES

SI NO

1 ¿Se realiza un examen previo para conocer las capacidades, actitudes y habilidades del trabajador? x Debe cumplir con requisitos previos

2

¿Cómo determina que el personal contratado es personal calificado para el puesto. ? X Tienen definidos cuales son las cualidades del persona de cada puesto

3 ¿Qué acciones toma para mejorar el desempeño de su personal. ? X Para mejorar se toman cursos de capacitación y actualización referente al SGC.

4 ¿Cómo determina que el personal necesita tomar capacitación? ¿Tiene un programa de capacitación? ¿Podría mostrármelo? x Observación La org. Tiene implantado un programa de capacitación pero no cumple con las horas programadas

5 ¿Qué acciones lleva a cabo para mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad? x Se realizan revisiones periódicas y se auditan procesos para verificar que se cumplan los objetivos

6 ¿Cómo asegura la eficacia del sistema de gestión de calidad? x A través de encuestas y revisiones de los objetivos logrados en determinado periodo

Contesto:

___________________Héctor morales García_______________

Nombre y Firma.

Puesto: ___gerente general Fecha: 01 de junio del 2013___

REUNION DE APERTURA

Presentación:

Auditor líder: Muy buenos días tengan todos ustedes

El equipo auditor llevara acabó la auditoria del 01 de junio del año en curso, el cual está integrado por:

1° M.A. Auditor líder: Lisbeth zacapala Ramírez

CIRCULACIÓN DE LA HOJA DE ASISTENCIA:

Auditor líder: a continuación se pasara una lista en la cual cada uno de los presentes se registrara a notando su nombre, su cargo y su firma.

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