Auditoria de Sultana México S.A. de C.V. Gerencia de control de calidad
Enviado por 4ndrew06 • 28 de Marzo de 2024 • Apuntes • 1.277 Palabras (6 Páginas) • 37 Visitas
[pic 1] | SULTANA MÉXICO S.A. DE C.V. |
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | Auditoría de calidad |
AREA QUE EMITE EL DOCUMENTO.
Gerencia de control de calidad.
Elaboró | Revisó | Aprobó | |
Nombre | Rafael Eduardo Martinez Quintero | Manuel Carrizales Ortega | David Rodríguez |
Cargo | Facilitador | Supervisor de calidad | Gerente de Sultana CELOG |
Firma |
CONTROL DE REVISIONES.
Revisión | Sección Afectada | Descripción | Fecha |
0 | Todas | Adecuación del documento actual para cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 | Por revisar |
1 | Todas | Revisión general del documento | Por revisar |
2 | Todas | Segunda revisión general del documento | Por revisar |
1.0. Objetivo.
Asegurar que el producto se encuentre en condiciones óptimas durante su almacenaje y previo al embarque al cliente.
2.0. Alcance.
Este proceso aplica a las entradas por producción del proveedor local, la inspección de condiciones en donde se encuentra el producto almacenado y el manejo del producto durante el proceso de embarque previo a la entrega al cliente.
3.0. Referencias.
POR-CELOG-202 Instructivo de recepción del materia usando terminal
POR-CELOG-303 Instructivo para el surtido de material usando la terminal high jump.
POR-CELOG-801 Reporte de carga.
4.0. Política de calidad.
En Sultana México S.A. de C.V., líderes en la fabricación de empaques de cartón,
nos comprometemos a proporcionar productos de calidad que superen las expectativas
de nuestros clientes. En el área de logística, afirmamos nuestro compromiso con la
eficiencia y la entrega puntual, basados en los principios de entrega puntual, integridad
del producto, eficiencia operativa, comunicación transparente y capacitación y desarrollo;
así como en la mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad.
5.0. Acciones.
5.1. Inspección de entrada de producto
El inspector deberá elegir una muestra representativa definida a su criterio por paquete ingresado por parte del proveedor local y realizar una inspección de calidad, verificando que los productos cumplan con las siguientes condiciones:
- Libres de polvo, plagas y agentes dañinos al material.
- El material de las cajas de cartón no este mallugado, con cortes, golpes, rasgados, tallones, perforaciones, dobleces no correspondientes y/o adulterados parcialmente en cuanto a estética o en su totalidad.
- Que el número de cajas de cartón coincida con la información marcada por el proveedor en el membrete del paquete.
- Que el producto contenido concuerde con las especificaciones en el membrete del paquete
5.1.1 Aprobación del producto recibido
Si el producto cumple con las condiciones anteriormente mencionadas en el punto 5.1, el inspector deberá marcar el producto como recibido y conforme, identificarlo con una marca de aprobación e informar al proceso de surtido para su acomodo e ingreso a almacen.
5.1.2 Rechazo de producto y solicitud de reposición por defecto
Si el producto no cumple con las condiciones anteriormente mencionadas en el punto 5.1, el inspector deberá marcar el producto como no conforme (Formato CELOG-101-NC), identificarlo con una marca e informar al proveedor por escrito a detalle el motivo de rechazo del paquete o lote, para iniciar proceso de devolución por defecto y solicitar su cambio total o parcial.
5.2. Inspección de condiciones en almacen
El inspector deberá revisar los espacios en donde se encuentran o van a ser almacenadas los productos por medio de estantes o racks dentro del área de almacen, asegurándose que dichas áreas se encuentren libres de las siguientes anomalías:
- Mala ventilación en el área
- Humedad y temperatura inadecuada (generación de hongos).
- Falta de limpieza y orden (polvo, suciedad o otros contaminantes).
- Plagas o insectos.
- Que el producto presente cortes, este mallugado, golpes, estén rasgados, tallones, perforaciones, dobleces no correspondientes y/o adulterados parcialmente en cuanto a estética o en su totalidad, debido a su manipulación por montacargas o algún otro factor.
- Falta de seguridad contra incendios que pudiesen generarse en el área.
- Que el producto este expuesto a factores del exterior (luz solar intensa, lluvia, viento)
- Falta de mantenimiento a racks, estanterías, soportes, montacargas, entre otros.
- Que la posición del producto y cantidad no corresponde al control de inventarios dentro de la documentación en el área de almacen
5.2.1 Condiciones aceptables en almacen.
Si el inspector no detecta alguna anomalía mencionada anteriormente en el punto 5.2, que afecte o altere la calidad del producto, entonces el producto puede permanecer en almacén hasta su embarque a cliente.
5.2.2 Condiciones no óptimas en almacen
Si el inspector detecta una o varias anomalías mencionadas anteriormente en el punto 5.2 deberá llenar un formato de no conformidad (Formato CELOG-202-NC-A) donde especifique por escrito y a detalle las anomalías observadas, datos del paquete o lote a revisar, turno, ubicación del paquete y acciones tomadas.
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