PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
Enviado por yagovard • 14 de Mayo de 2022 • Informes • 1.196 Palabras (5 Páginas) • 104 Visitas
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
CÓDIGO: XX
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE HSEQ
«PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS»
PÁGINA: 1 de 12
REQUISITOS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo
DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa
Elaborado:
xx
Revisado:
xxxx
Aprobado:
xxxxxxxxx
Fecha de Creación:
xxxxxxxxx
Fecha de Actualización: xxxxxxxx
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CÓDIGO: XX
VERSIÓN: 00
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VERSIÓN: 00
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CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSION MODIFICACIONES DOCUMENTO
00
VERSIÓN INICIAL
P-GHSEQ-03
CONTROL DE DISTRIBUCION
COPIA No ENTREGADA A FECHA DE DEVOLUCION
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CÓDIGO: XX
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE HSEQ
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OBJETIVO:
Describir las Directrices de HSEQ que aplica en sus actividades la organización para garantizar el cumplimiento de las Leyes, Normas y Estándares con las normas NTC-ISO 9001:2008 NTC-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Establecer la Metodología a seguir cuando se presenten no conformidades en las diferentes etapas del proceso constructivo o en el Sistema de Gestión Integral según los requisitos de la Norma, así mismo definiendo la Metodología para la aplicación de acciones correctivas y preventivas con el fin de establecer las causas de oportunidades de mejora Reales o Potenciales.
Definir las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorias internas del Sistema de Gestión Integral.
ALCANCE:
REFERENCIA NORMATIVA:
Aplica a todas las actividades rutinarias y no rutinarias, que tengan impacto potencial en Ambiente o que puedan representar riesgos a la Salud y Seguridad del personal. Aplica igualmente a proveedores y subcontratistas, bajo los mismos criterios.
NTC-ISO 9001:2015
NTC-ISO 14001:2015
NTC-ISO 45001:2018
TERMINOS Y DEFINICIONES
• SACAR DE LA ISO 19011 : 2018
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GESTIÓN DE HSEQ
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1. GESTIÓN DE HSEQ
AUDITORIAS INTERNAS EN HSEQ
Id
PHVA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOC. DE
REFERENCIA
REGISTRO
OBSERVACIONES
1
P
Inicio
1
Planear el Programa de
auditorias internas
2
Director HSEQ
F-GHSEQ-18
Programa de
Auditorias
Se deberá programar como mínimo una auditoria al año, en esta auditoria se debe auditar todos los procesos que halla documentado la empresa bajo el SGI, Por un auditor que cumpla con el perfil requerido y otra entre Lideres de cada proceso con un mínimo de frecuencia de una vez al año, Además se podrán programar auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas auditar, Resultados de la evaluación de riesgos e impactos ambientales identificados, resultados de auditorias anteriores y lo adaptara periódicamente de acuerdo a los diferentes contratos que le vayan siendo adjudicados, dependiendo del monto y duración de los contratos, se podrá realizar auditoria por contrato. Nota: se deberá realizar auditorias
2
P
Selección del Auditor
interno
3
Director HSEQ
F-GHSEQ-19
Selección y
evaluación de
Auditores
Educación: Técnico/Tecnólogo/Ingeniero o profesional
Formación: En Sistemas de Gestión Integral (Seguridad, Salud ocupacional, Ambiente y Calidad).
Habilidades: Capacidad de comunicación, Análisis, trabajo en equipo y capacidad de observación
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1. GESTIÓN DE HSEQ
AUDITORIAS INTERNAS EN HSEQ
Id
PHVA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOC. DE
REFERENCIA
REGISTRO
OBSERVACIONES
3
P
3
Elaboración del plan de
auditorias
Auditor Interno
Normas
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
F-GHSEQ-20
Plan de
Auditorias
El plan de auditorias debe ser entregado por el auditor líder como mínimo con una semana de antelación, el cual debe contener aspectos como:
•Objetivo y alcance de la auditoria
•Áreas auditar
•Documentos de referencia, como las normas técnicas
...