Proyecto final auditoria interna de calidad
Enviado por Raul Marquez Segovia • 8 de Agosto de 2022 • Trabajos • 1.782 Palabras (8 Páginas) • 174 Visitas
Proyecto Final
Auditoria Interna de Calidad
Instituto IACC
30-10-2018.
Desarrollo
1. Realizar una revisión de los hallazgos encontrados en la auditoria anterior, verificando su conformidad. De ellos, debe considerar 2 que no hayan cumplido, entregando detalles de esto a través del documento gestión de no conformidades.
Respuesta:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (1):
Al solicitar a los trabajadores del turno noche del transporte una copia de la política de calidad de la empresa, estos presentaron desconocimiento absoluto de ella.
Causa que la ha motivado: La política no se ha distribuido ni publicado entre el personal (tablón de anuncios, intranet, etc). Se observó al consultar a los trabajadores. La empresa no cumple con el requisito 5.3 Política de la calidad
VERIFICACIÓN y CIERRE:
Acción a realizar | Fecha | Responsable |
Programa de Difusión de las políticas a través del personal | 01.2019 – 03.2019 | Jefes de área |
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (2):
Durante los meses de enero y febrero del 2018 no hay evidencia de la satisfacción de los clientes que ocuparon las zonas de camping.
Causa que la ha motivado: Información sobre la percepción del cliente como la fidelización de la ocupación de zonas de camping, felicitaciones o reclamaciones no son realizadas, consideradas y no realizadas como en el análisis de la satisfacción del cliente.
VERIFICACIÓN y CIERRE:
Acción a realizar | Fecha | Responsable |
Entrega a cada cliente del camping, un cuestionario que evalué la satisfacción al cliente, durante la estadía | 02.2019 – 04.2019 | Jefes de área |
2. Entregar el programa de auditoria correspondiente para el año en curso.
Respuesta:
- PROGRAMA DE AUDITORIA
CRITERIO: norma ISO 9001:2015
ALCANCE: Verificar en todos los procesos que interviene en el sistema de calidad, su desarrollo de acuerdo al sistema de gestión de calidad y la normativa vigente.
REALIZADO POR: Alexis Alvarez A.
N° Auditoría Anual | Auditor | Cargo | Area a Auditar | Proceso | Mayo 18 | Noviemb. 18 |
1 | Alexis Alvarez A. | Auditor Interno | Transporte Arrayan RR.HH | Selección y contratación de personas, Capacitación, Evaluación de desempeño | 02.05 | 05.11 |
2 | Alexis Alvarez A. | Auditor Interno | Transporte Arrayan Administración | Adquisiciones, Contabilidad, Finanzas, Infraestructura. | 07.05 | 09.11 |
3 | Alexis Alvarez A. | Auditor Interno | Transporte Arrayan Operaciones | Mantención Planificación Servicios | 11.05 | 14.11 |
4 | Alexis Alvarez A. | Auditor Interno | Turismo Arrayan RR.HH | Selección y contratación de personas, Capacitación, Evaluación de desempeño | 02.05 | 05.11 |
5 | Alexis Alvarez A. | Auditor Interno | Turismo Arrayan Administración | Adquisiciones, Contabilidad, Finanzas, Infraestructura. | 07.05 | 09.11 |
6 | Alexis Alvarez A. | Auditor Interno | Turismo Arrayan Servicio al Cliente | Planificación, Servicios al Cliente Mantención de equipos | 11.05 | 14.11 |
7 | Alexis Alvarez A. | Auditor Interno | Confección de Ropa Arrayan RR.HH | Selección y contratación de personas, Capacitación, Evaluación de desempeño | 02.05 | 05.11 |
8 | Alexis Alvarez A. | Auditor Interno | Confección de Ropa Arrayan Administración | Adquisiciones, Contabilidad, Finanzas, Infraestructura. | 07.05 | 09.11 |
9 | Alexis Alvarez A. | Auditor Interno | Confección de Ropa Arrayan Producción | Producción y confección de insumos, Almacenamiento de materias primas, Almacenamiento y despacho de productos terminados, Control de calidad y ensayos. | 11.05 | 14.11 |
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