Auditoria Interna
Enviado por yury.guerrero • 23 de Abril de 2013 • 471 Palabras (2 Páginas) • 194 Visitas
El presente documento tiene como finalidad la de guiar al estudiante en el proceso de recolección de información para el informe final de Auditoria de Sistemas.
Lista de chequeo
El trabajo cuenta con:
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
NIT
DIRECCION
TELEFONO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
MISION
VISION
OBJETIVOS
FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
NOMBRE DE AUDITORES
JUSTIFICACION DE AUDITORIA
OBJETIVOS DE AUDITORIA
A PARTIR DE ESTOS PUNTOS USTED DEBE VERIFICAR SI TUIENEN LOS SIGUIENTES PLANES EN LA ORGANIZACIÓN, SI CUENTA CON ALGUNO DE ELLOS SOLOCAN UNA X EN LA COLUMNA DE SI, DE LO CONTTRARIO MARCAN CON X LA COLUMNA DE NO
AUDITORIA DE LA DIRECCION TECNOLOGICA si no
La empresa cuenta con plan estratégico de la empresa
Conocer los factores claves de éxito
Evaluar si se tiene en cuenta cambios organizativos, entorno legislativo, evolución tecnológica, organización informática, recursos
Se ha estudiado y evaluado el impacto
El plan tiene asignadas las Tareas
El plan tiene asignado recursos
El plan tiene asignados los Plazos
Si las personas que laboran en la empresconocen el plan
si se tiene en cuenta el cambio a nuevas tecnologías y no como experimentación tecnológica
La empresa cuenta con Plan operativo anual
Conocer los factores claves de éxito
Evaluar si se tiene en cuenta cambios organizativos, entorno legislativo, evolución tecnológica, organización informática, recursos
Se ha estudiado y evaluado el impacto
El plan tiene asignadas las Tareas
El plan tiene asignado recursos
El plan tiene asignados los Plazos
Si las personas que laboran en la empresconocen el plan
si se tiene en cuenta el cambio a nuevas tecnologías y no como experimentación tecnológica
La empresa cuenta con Plan de dirección tecnológica
Conocer los factores claves de éxito
Evaluar si se tiene en cuenta cambios organizativos, entorno legislativo, evolución tecnológica, organización informática, recursos
Se ha estudiado y evaluado el impacto
El plan tiene asignadas las Tareas
El plan tiene asignado recursos
El plan tiene asignados los Plazos
Si las personas que laboran en la empresconocen el plan
si se tiene en cuenta el cambio a nuevas tecnologías y no como experimentación tecnológica
La empresa cuenta con Plan de recuperación de desastres
Conocer los factores claves de éxito
Evaluar si se tiene en cuenta cambios organizativos, entorno legislativo, evolución tecnológica, organización informática, recursos
Se ha estudiado y evaluado el impacto
...