TIC EN EMPRESA ICL

INDUSTRIA DEL CASCO LTDA ICL

HARRINSON DURAN CORREA

ANDREA KARINA VILLADA SANCHEZ

SANDRA LORENA OROZCO DUQUE

CONTADURIA PÚBLICA

IX SEMESTRE

LUIS ENRIQUE PERDOMO

AUDITORIA DE SISTEMAS

SANTIAGO DE CALI, 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR

INDICE

PAGINA

1. DATOS DE LA COMPAÑIA

1.1. Razón social………………………………………… . 5

1.2. Objeto Social …………………………………………. 5

1.3. Actividad económica……………………………........ 6

2. MAPA DE PROCESOS

2.1. Procesos Misionales ………………………………… 7

2.1.1 Misión y Visión ……………………………...... 7, 8

2.2. Procesos de Apoyo ………………………………….. 9

3. ORGANIZACIÓN

3.1 Organigrama General…………………………………….. 10

3.2 Organigrama detallado del área contable …………… 11

3.3 Manual de funciones

3.3.1 Contabilidad ….…………………………………. 12

3.3.2 Jefe de Inventarios ……………………………… 12

3.3.3 Auxiliar Contable ………………………………… 12

4 LOS TRABAJADORES Y SUS FUNCIONES

4.1 Manual de funciones ……………………………………. 13

4.2 Levantamiento de cargos …………………………......... 13

4.3 Cargos con sus trabajadores…….…………………….. 16

5 INVENTARIO DE COMPUTADORES ……………………… 17

5.1 Inventario de los equipos de computación y software ... 18

6 RED DE COMPUTADORES .............................................. 20

7 GESTION DE RIESGOS

7.1 Clasificación y flujos de la información ……………… 21

7.2 Análisis de riesgos……………………………………….. 22

7.3 Análisis de los riesgos en ICL………………………….. 23

7.4 Formato para evaluar riesgos y graficas……………… 25

7.5 Análisis de las 7M ………………………………………. 26

7.6 Auditoria dentro de la organización …………………… 29

7.7 Matriz DOFA ……………………………………………... 31

7.8 Seguridad física ………………………………………… 33

7.9 Procedimiento, roles y responsabilidades ……………. 34

7.10 Autenticación y acceso …………………………. 35

7.11 Antivirus…….…………………………………….. 35

7.12 Software…….…………………………………….. 36

8 CONTROL INTERNO …………………………………….. 40

9 SUGERENCIAS DE CONTROLES EN ICL ................... 45

10 TIPOS DE DELITOS ...................................................... 47

11 PROPIEDAD INTELECTUAL…………………………….. 48

12 EBUSSINES ………………………………………………. 49

13 POLITICAS Y RECOMENDACIONES………………….. 50

14 CONCLUSIONES………………………………………….. 51

15 BIBLIOGRAFIA …………………………………………… 52

INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS

Página

Grafico 1 ……………………………………………………… 10

Grafico 2 ……………………………………………………… 11

Grafico 3 ……………………………………………………… 14

Grafico 4 ……………………………………………………… 15

Grafico 5 ……………………………………………………… 19

Grafico 6 ……………………………………………………… 20

Grafico 7 ……………………………………………………… 22

Grafico 8 ……………………………………………………… 26

Grafico 9 ……………………………………………………… 43

Grafico 10…………………………………………………….. 44

Grafico 11 ……………………………………………………. 46

Cuadro 1 ……………………………………………………… 24

Cuadro 2 ……………………………………………………… 25

Cuadro 3 ……………………………………………………… 25

Cuadro 4 ……………………………………………………… 25

Cuadro 5 ……………………………………………………… 29

Cuadro 6 ……………………………………………………… 32

Cuadro 7 ……………………………………………………… 33

Cuadro 8 ……………………………………………………… 45

1. DATOS DE LA COMPAÑÍA

1.1. RAZON SOCIAL

LA INDUSTRIA DEL CASCO LTDA

1.2. OBJETO SOCIAL

Producir, distribuir y comercializar productos de calidad, que brinden protección, seguridad y elegancia, sin perder la estética a todos los motociclistas.

La industria del casco Ltda. es una organización radicada en la ciudad de Cali, inicio su proceso empresarial en la década de los 90, cuando se puso de manifiesto la ley del uso del casco como medida obligatoria para prevenir el alto índice de accidentalidad que a la fecha había en la ciudad.

La empresa inicio con recursos de un familiar que posteriormente vio en esta actividad un buena opción de hacer empresa y es así como viaja al departamento de Antioquia y crea la empresa INDUCASCO Y deja a el señor Yesid Agudelo como gerente general en la ciudad de Cali, para que el manejara todo el suroccidente del país, quedando la inversión inicial como un capital prestado por un tercero con compromiso de pago a un año.

Actualmente la empresa cuenta con cinco (5) socios y vende más de 1000 productos entre

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