Manual Sig

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SIG

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

ISO 9001:2008

ISO 14001:2005

OSHAS 18001:2011

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

Elaborado por: Coordinador SIG 15-10-2012

Revisado por: Representante de la Dirección 15-10-2012

Aprobado por: Gerente General 15-10-2012

TABLA DE CONTENIDO

ISO

9001 ISO

14001 OHSAS

18001

1.0 PRESENTACIÓN

1.1 Presentación de la Empresa

1.2 Objetivos del Manual

1.3 Organigrama funcional

1.4 Procesos de la organización e Interacción

2.0 INTRODUCCIÓN

2.1 Objetivo del Sistema Integrado de Gestión

2.2 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

2.3 Exclusiones

2.4 Referencia Normativa

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3.0 3.0 3.0

4.0 REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.0 4.0 4.0

4.1 Requisitos Generales 4.1 4.1 4.1

4.2 Requisitos de Documentación 4.2

4.2.1 Generalidades 4.2.1 4.4.4 4.4.4

4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestión 4.2.2 4.4.4 4.4.4

4.2.3 Control de los Documentos 4.2.3 4.4.5 4.4.5

4.2.4 Control de los Registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4

4.3 Identificación de Requisitos Legales y otros 7.2.1 4.3.2 4.3.2

TABLA DE CONTENIDO

ISO

9001 ISO

14001 OHSAS

18001

5.0 5.0

5.1 Compromiso de la Alta Dirección 5.1 4.6

4.2

4.4.1 4.6

4.2

4.4.1

5.2 Enfoque al Cliente 5.2 4.3.1

4.3.2

4.6 4.3.1

4.3.2

4.6

5.3 Política del SIG 5.3 4.2 4.2

5.4 Planificación 5.4 4.3 4.3

5.4.1 Objetivos del SIG 5.4.1 4.3.3 4.3.3

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión Integrado 5.4.2 4.3.3 4.3.3

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.1 4.1

4.4.1 4.1

4.4.1

5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.2 4.4.1 4.4.1

5.5.3 Comunicación Interna – Comunicación Externa 5.5.3 4.4.3 4.4.3

5.6 Revisión por la Dirección 5.6 4.6 4.6

5.6.1 Generalidades 5.6.1 4.6 4.6

5.6.2 Información para la revisión 5.6.2 4.6 4.6

5.6.3 Resultados de la revisión 5.6.3 4.6 4.6

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.0

6.1 Provisión de Recursos 6.1 4.4.1 4.4.1

6.2 Recursos Humanos 6.2

6.2.1 Generalidades 6.2.1 4.4.1

4.4.2 4.4.1

4.4.2

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación 6.2.2 4.4.2 4.4.2

6.3 Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.1

6.4 Ambiente de Trabajo 6.4 ----- 4.4.1

4.4.6

TABLA DE CONTENIDO

ISO

9001 ISO

14001 OHSAS

18001 PÁGINA

7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.0 4.4

7.1 Planificación de la Realización del Producto 7.1 4.4.6 4.46

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7.2 4.4.6 4.46

7.2.1 Determinación de los requisitos del producto 7.2.1 4.3.1

4.3.2

4.4.6 4.3.1

4.3.2

4.4.6

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el

Producto 7.2.2 4.3.1

4.4.6 4.3.1

4.4.6

7.2.3 Comunicación con las partes Interesadas 7.2.3 4.4.3 4.4.3

7.3 Diseño y Desarrollo (No Aplica) 7.3 4.46 4.46

7.4 Compras 7.4 4.4.6 4.4.6

7.41 Proceso de compras 7.4.1 4.4.6 4.4.6

7.42 Información de las compras 7.4.2 4.4.6 4.4.6

7.43 Verificación de los productos comprados 7.4.3 4.4.6 4.4.6

7.5 Producción y prestación del servicio 7.5 4.4.6 4.4.6

7.5.1 Control de Producción y de la prestación del servicio 7.5.1 4.4.6 4.4.6

7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de

Producción y de Servicio 7.5.2 4.4.6 4.4.6

7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.3 4.4.6 4.4.6

7.5.4 Propiedad del Cliente (No Aplica) 7.5.4 4.4.6 4.4.6

7.5.5 Preservación del Producto (No Aplica) 7.5.5 4.4.6 4.4.6

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de

Medición 7.6 4.5.1 4.5.1

7.7 Control Operacional

7.8 Identificación de aspectos ambientales ----- 4.3.1

4.3.2 ------

7.9 Identificación de peligros y evaluación de riesgos ------ ----- 4.3.1

4.3.2

TABLA DE CONTENIDO

ISO

9001 ISO

14001 OHSAS

18001

8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.0 4.5 4.5

8.1 Generalidades 8.1 4.5.1 4.5.1

8.2 Seguimiento y Medición 8.2 4.5.1 4.5.1

8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.1 4.5.1 4.5.1

8.2.2 Auditorías Internas 8.2.2 4.5.5 4.5.5

8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos 8.2.3 4.5.1

4.5.2 4.5.1

4.5.2

8.2.4 Medición y seguimiento del producto 8.2.4 4.5.1

4.5.2 4.5.1

4.5.2

8.3 Control del Producto No Conforme 8.3 4.4.7

4.5.3 4.4.7

4.5.3.2

8.4 Análisis de datos 8.4 4.5.1

4.5.3 4.5.1

4.5.3.2

8.5 Mejora 8.5

8.5.1 Mejora continua 8.5.1 4.2

4.3.3

4.6 4.2

4.3.3 4.6

8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.2 4.5.3 4.5.3.2

8.5.3 Acciones Preventivas 8.5.3 4.5.3 4.5.3.2

1. PRESENTACIÓN

Este Manual muestra los componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), y describe de qué forma “BOREAL S.A.C.”, cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.

1.1 Presentación de la Empresa

Somos una organización dedicada a la producción de Harina y

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