Ejemplo De Manual De Compras

CONTENIDO

1.- OBJETIVO:

Suministrar los bienes y servicios que los usuarios soliciten para cumplir con la gestión de los recursos correspondientes a cada área y con los requisitos del cliente a través de medios electrónicos.

2.- ALCANCE:

Todos los procesos del sistema de gestión de la calidad, inician al registrar la solicitud elaborada por las diferentes áreas, para su adquisición o pago y termina una vez que se hagan las evaluaciones del producto o servicio proporcionado o las evaluaciones al proveedor y se registra la satisfacción del usuario solicitante al entregarse los bienes solicitados los servicios prestados.

3.- DEFINICIONES / SIGLAS

Arrendamiento: Actividad de usar un bien a través del pago de una renta por el derecho de hacerlo.

Adquisición: Compra de un bien mueble.

Contrato: Documento que integra a los generales de dos partes y que implica la celebración de compromisos

Solicitud: Formato que indica las necesidades que se tienen en las diferentes áreas debidamente llenada y completa, podrá ser gasto menor, requisición o solicitud de pago.

Cotización: Documento que integra uno o varios productos/ servicios con su valor monetario en pesos mexicanos.

Proveedor: Empresa o particular que suministra o provee un producto o servicio mediante una orden de pedido.

Almacén: Espacio de resguardo para bienes materiales y equipos controlados.

Comprador: Es la persona que labora en el departamento de adquisiciones y activo fijo y se encarga de hacer las compras y contracciones.

Jefe de área: Es la persona autorizada para administrar proyectos con partidas presupuestales, previamente planeadas y autorizadas para su ejercicio.

Fecha de emisión:_____

Procedimiento:_________

Adquisiciones:_________ Revisión:_____

Código:_________

Hoja:_____

Elaboró: Vo.Bo.: Autorizó:

Área: Área: Área:

Firma: Firma: Firma:

4.- Interacción con otros procedimientos.

·         Ejercicio presupuestal (SG1- P10)

·         Contable (SG1 – P17)

·         Tesorería (SG1 – P18)

·         En forma indirecta interactúa con todas las aéreas y sus procedimientos por suministro de bienes y servicios.

5.- Insumos de procedimiento.

·         Padrón de proveedores

·         Cotización

·         Orden de compra

·         Factura

·         Producto o bien adquirido

·         Servicio prestado

·         Evaluaciones de: producto, servicio, proveedores y eficiencia del departamento.

·         Contratos

6.- Actividades.

6.1 JEFE DE TALLER Revisa validando la información y la asigna a un comprador. La necesidad se envía a la charola del comprador asignado. Se notifica en forma automática al comprador asignado a través de un pedido por correo electrónico.

COMPRADOR ASIGNADO Recibe en el correo electrónico la necesidad, válida lo requerido en cuanto descripción; si es para adquisición realiza el proceso de cotización, si es para pago, realiza el tramite.

6.2

6.3 JEFE DE MECÁNICO Recibe en el correo electrónico la necesidad cotizada. Revisa si hay suficiencia presupuestal en su cuenta y aprueba. Envía por correo electrónico respuesta de autorización presupuestal.

*JEFE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Recibe las solicitudes. Si hay suficiencia

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