Diseño del programa de auditorías1: el programa de auditoría que diseñe debe contener
Enviado por Martha Ortega • 4 de Noviembre de 2015 • Exámen • 1.223 Palabras (5 Páginas) • 403 Visitas
Actividad 2
1. Diseño del programa de auditorías1: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.
OBJETIVO
Valorar la eficacia, cumplimiento y adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA con referencia a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015 y a los documentos que lo soportan.
ALCANCE
Todos los elementos que constituyen el Sistema de Gestión de la Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA, según se describe en el Manual de la Calidad del Sistema de Gestión de Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA, además evaluara otros aspectos legales de obligatorio cumplimiento de tal manera de alertar, cuantificar y corregir, documentos o actividades que puedan presentar defectos o no conformidades
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
Auditoria interna.
Proceso a auditar | Metodología a aplicar | Fechas (año 2016) | Responsables | Resultado de auditorias |
Administrativo (Gestión de recursos, almacén, archivo, medios) | Presencial | Semana 1, 2, 3 y 4 del mes de febrero | Control interno / representante por la dirección | Informa para la Gerencia |
Operativos (compras, operativo, producción , comercial) | Presencial | Semana 1, 2, 3 y 4 del mes de marzo | Control interno / representante por la dirección | Informa para la Gerencia |
Evaluación (calidad) | Presencial | Semana 3 y 4 del mes de abril | Control interno / representante por la dirección | Informa para la Gerencia |
c. Criterios de auditoría.
- La auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA se realizara bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015 y a la legislación colombiana vigente.
- Se someterá a verificar el cumplimiento de lo establecido en Manual de la Calidad del Sistema de Gestión de Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA
- Los procedimientos Plan de calidad son tenidos en cuenta como referencia para el desarrollo de la auditoria.
d. Auditores seleccionados por procesos.
Para el desarrollo de la auditoria se contemplan tecnólogos e ingenieros con experiencia en desarrollo de auditorías similares.
Líder del Equipo auditor:
- Luis Flores Ingeniero industrial especialista en sistemas integrados de Gestión (proceso operativo)
Miembros del equipo auditor:
- Armenia Marval Abogado especialista auditor de SGC (normas ISO 9001:2015) (proceso administrativo)
- Daniela Requena Tecnólogo en sistemas integrados de Gestión (proceso de evaluación)
e. Recursos necesarios.
Recursos humanos
Recursos tecnológicos (computadoras, impresoras, dispositivos móviles, software)
Sala de reuniones
Manuales
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de GROUTEX PRODUCTOS, LTDA
Informes de auditorías anteriores
Informes de revisión por la Dirección
Resultados de auditorías previas
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.
Nombre del riesgo | Descripción del riesgo | Posibles consecuencias | Impacto | Probabilidad | Valoración del riesgo (aceptable, tolerable, moderado, importante, inaceptable) | Manejo del riesgo | Medidas | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Incumplimiento | El programa de auditoria no se cumple a totalidad | Deficiencia en el seguimiento a la gestión y calidad | X | X |
Tolerable | Asumir, reducir el riesgo | Capacitación a los auditores | ||||
Inexactitud | Los informes no están basados en evidencias reales | Decisiones equivocadas basadas en informes no ajustados a la realidad | X | X | Tolerable | Asumir, reducir el riesgo | Capacitación a los auditores |
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditoría.
OBJETIVO GENERAL.
Determinar la conformidad con los criterios establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Papelex LTDA durante su proceso productivo.
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