MOBLESPAÑA

MOBLESPAÑA, S.L.

Durante la visita a las instalaciones de MOBLESPAÑA, S.L., empresa dedicada a la fabricación de muebles de madera, el auditor pide a un operario del taller que le muestre la documentación del Sistema de Gestión Ambiental que se le ha distribuido. En esta área trabaja un operario y el Jefe de Taller, que es también el responsable de medio ambiente.

Según los datos mostrados por el responsable de medio ambiente, la distribución de las Instrucciones Técnicas del taller del Sistema de Gestión Ambiental es la siguiente:

DOCUMENTO DISTRIBUIDO EDICIÓN CUSTODIA ORIGINAL DISTRIBUIDO A FECHA ENTREGA

IT Gestión de Aceites 1 Responsable Medio Ambiente Luis Álvarez

Operario Taller 17/10/11

IT Gestión de Residuos Peligrosos 1 Responsable Medio Ambiente Luis Álvarez

Operario Taller 17/10/11

IT Minimización de Residuos 2 Responsable Medio Ambiente Luis Álvarez

Operario Taller 20/02/12

IT Gestión de Envases 1 Responsable Medio Ambiente Luis Álvarez

Operario Taller 15/12/11

IT Minimización de Vertidos 1 Responsable Medio Ambiente Luis Álvarez

Operario Taller 18/03/12

IT Almacenamiento de Productos Químicos 2 Responsable Medio Ambiente Luis Álvarez

Operario Taller 11/06/11

IT Actuaciones en Caso de Emergencia 1 Responsable Medio Ambiente Luis Álvarez

Operario Taller 11/06/11

El operario saca una carpeta en la que tiene todos los documentos que están en su poder, y observa que tiene una copia de:

■ IT Gestión de Aceites – Edición 1.

■ IT Gestión de Residuos Peligrosos - Edición 1.

■ IT Minimización de Residuos - Edición 1.

■ IT Minimización de Vertidos – Edición 1.

■ IT Almacenamiento de Productos Químicos - Edición 1.

■ IT Actuaciones en Caso de Emergencia - Edición 1.

El auditor, una vez examinadas las Instrucciones Técnicas, elabora la siguiente Nota de Hallazgo:

AUDITORÍA: EMPRESA: Moblespaña, S.L.

Interna  DEPARTAMENTO AUDITADO: Taller

Certificación 

Seguimiento 

Renovación  FECHA: 05/07/12 NOTA Nº: Mob-1-12

NORMA DE APLICACIÓN: ISO 14001:2004

Deficiencias encontradas:

Incumplimiento punto 4.4.5 de la Norma.

La documentación del SGA distribuida no coincide con la descrita en el registro de distribución de la Documentación. Además existen versiones de dicha documentación no actualizadas.

Categorización: No conformidad  Desviación  Observación 

Firma del auditor:

Firma del auditado:

PREGUNTAS DEL TUTOR

Después de leer, detenidamente, el Caso Práctico:

■ Comenta la Nota de Hallazgo redactada por el auditor.

■ Redacta una nueva Nota de Hallazgo, utilizando la plantilla siguiente:

RESPUESTA:

■ Comenta la Nota de Hallazgo redactada por el auditor.

Se trata de una auditoría externa ya que el auditor no pertenece a la organización auditada. Por medio de ésta auditoría, se busca la certificación de la organización ya que en ningún momento, se expresa que se encuentre certificada; por tal motivo, no debe referirse a un proceso de seguimiento o renovación.

En cuanto al hallazgo, ésta está correctamente categorizada como No Conformidad pues hay incumplimientos contra la Norma ISO 14001:2004 requisito 4.4.5. y en contra del Sistema de Gestión interno, ya que este es un procedimiento obligatorio. El control de documentos lo realiza la organización a través de uno o más procedimientos que deben permitir y garantizar:

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