Unicarga

Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008

PRESENTADO A:

SULENY OCAMPO QUINTERO

PRESENTADO POR:

PT: ROMERO GUERRA FABIAN ANDRES

C.C: 1073322059

INDICE

• Introducción

• Sistema de gestión de calidad.

• Conclusiones

• Diagnóstico inicial del sistema de gestión de calidad

• Requisitos generales

• Requisitos de la documentación

• Manual de calidad

• Control de documentos

• Control de registros

• Responsabilidad de la dirección

• Enfoque al cliente

• Planificación

• Resultados de la revisión

• Gestión de los recursos

• Provisión de recursos

• Recursos humanos

• Infraestructura

• Ambiente de trabajo

• Realización del servicio

• Procesos relacionados con el cliente

• Revisión de los requisitos relacionados con el servicio

• Comunicación con el cliente

• Diseño y desarrollo

• Planificación del diseño y desarrollo

• Resultados del diseño y desarrollo

• Revisión del diseño y desarrollo

• Verificación del diseño y desarrollo

• Validación del diseño y desarrollo

• Control de los cambios del diseño y desarrollo

• Compras

• Proceso de compras

• Información de las compras

• Verificación de los productos comprados

• Producción y prestación del servicio

• Control de la producción y de la prestación del servicio

• Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

• Propiedad del cliente

• Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

• Medición, análisis y mejora

• Satisfacción del cliente

• Auditoría interna

• Seguimiento y medición de los procesos

• Seguimiento y medición del servicio

• Control del servicio no conforme

• Análisis de datos

• Mejora

• Mejora continua

• Plan de calidad

• Objetivos organizacionales

• Objetivos de calidad

• Capacitación

• Auditoría interna

INTRODUCCIÓN.

A través de esta se propone la implementación de sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad.

Hoy día, el concepto de Control de Calidad puede considerarse plenamente incorporado al acerbo empresarial. Sin embargo, se observa cierta confusión en empresas y entidades de todo tipo a la hora de manejar los conceptos de Aseguramiento de la Calidad y Calidad Total

Sistema de gestión de calidad.

Antes de empezar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es recomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realización; por ende se evaluará en una empresa seleccionada, el porcentaje de desempeño con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008.

Nivel de cumplimiento (%) Análisis del % de cumplimiento

98%= (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos ó DEBES de la norma ISO 9001:2008) *100 El porcentaje restante es con referencia al punto 7.3 Diseño y Desarrollo, el cual es excluido por esta empresa.

Conclusiones

Con lo que realizamos en el presente trabajo se pudo ver y corroborar la implementación correcta del sistema de gestión de calidad, para ayudar a aclarar muchos puntos que son ambiguos y viene a fortalecer otros puntos para la mejora continua.

Se ha visto en el presente trabajo la Calidad desde una perspectiva diferente. Perspectiva que hace hincapié en la responsabilidad ética que debe tener la empresa, directivos y empleados, para darle cumplimiento a cada uno de los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001-2008, en cuanto a la obligación de generar servicios de calidad. Calidad que sólo es concebible en un proceso de mejora continua.

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Justificación del criterio: No Aplica Cumple No Cumple

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Requisitos Generales

La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.

La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización.

La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.

La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos.

La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces.

La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos.

La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos.

La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008.

La empresa controla los procesos contratados externamente.

La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C.

Requisitos de la Documentación

Generalidades

La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad.

La empresa posee un manual de calidad

La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-ISO 9001:2008.

La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.

Manual de Calidad

La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., ó referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C.

Control de Documentos

La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.

La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente.

La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 CRITERIOS

Justificación del criterio: No Aplica Cumple No Cumple

La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.

La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.

La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen externo y se controla su distribución.

La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Control de Registros

La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008.

Los registros existentes permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Compromiso de la Dirección

La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del S.G.C., así como con la mejora continua de su eficacia. x

La alta dirección comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

La alta dirección establece la política de calidad

La alta dirección

...