Modelo Plan de Auditoria

FECHA: 6/05/2018

PROCESO AUDITADO: Planeacion estrategica

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos del proceso: Planeacion estrategica.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Cubre todas las actividades de la planeación estrategica ejecutadas durante el año 2018.

CRITERIOS DE AUDITORIA:

ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (versión 2015).

AUDITOR:

Nombres y apellidos (auditor 1):Lydia Jimenez Hernandez

FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 6/5/2019

REUNION DE APERTURA:

HORA: 08:00 am.

REUNION DE CIERRE:  

HORA: 06:00 pm

Fecha

Hora

Proceso/Actividad/Requisito por auditar.

Auditor

Auditado

6/05/2019

08:00

Reunión de apertura

Lydia Jimenez

Sandra Lopez

6/05/2019

08:30

Revision de los compromisos de la alta dirección con respecto al sistema de calidad y el enfoque al cliente. Req.  Item 5.1.

Lydia Jimenez

Sandra Lopez

6/05/2019

09:00

Revision de la Politica de Calidad, (documentada y divulgada) Req. Item 5.2.

Lydia Jimenez

Sandra Lopez

Carlos Rodriguez

Juan Arias

6/05/2019

10:00

Verificar que se encuentran asignados los roles, responsabilidad y autoridad, Req. Item 5.3.

Lydia Jimenez

Sandra Lopez

6/05/2019

11:00

Revisar la planificación del sistema de calidad (acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos para lograrlo y control de cambios) Req.  Item 6.

Lydia Jimenez

Sandra Lopez

6/05/2019

12:00

Almuerzo

Lydia Jimenez

6/05/2019

2:00

Revisar que los recursos se encuentren asignados para la mejora continua del SGC, Req.  Item 7.

Lydia Jimenez

Sandra Lopez

 Carlos Rodriguez

6/05/2019

3:00

Auditoria a la revisión por la Alta dirección. Req:Item 9.3

Lydia Jimenez

Sandra Lopez

6/05/2019

4:00

Elaboración de informe de Auditoria.

Lydia Jimenez

6/05/2019

5:00

Reunión de cierre.

Lydia Jimenez

Sandra Lopez

Firma del auditor líder: Lydia Jimenez

Firma del auditado: Sandra Lopez – jefe de Oficina de Planeacion.