Procedimientos Para Un Vendedor De Mayoreo

Manual de funciones para un vendedor de mayoreo

1. Llamar a los diferentes almacenes solicitando la mercancía.

2. Pedir el número de remisión con la cual se va a recibir para elaborar el recibo de mercancía.

3. Cruzar cada recibo de mercancía con su respectivo pedido y remisión de transferencia para evitar errores de inventario.

4. Facturación de las ventas mayoristas diariamente.

5. Enviar la remisión y la factura al cliente de inmediato para que el cliente la contabilice dentro del mismo mes en que se facture y programe el pago a la empresa y también evitar notas crédito reversando la factura por error en fecha, lo cual retrasa la fecha de pago, generando pérdida de tiempo y gastos de papelería.

6. Revisar los listados de cartera para cruzar los clientes de mayoreo con las tarjetas. Llamar los que están vencidos o próximos a vencerse con el fin de realizar el recaudo de cartera.

7. Dar el nombre de los clientes que van a pagar a la persona encargada para que realice los recaudos respectivos.

8. Revisar y sea el cheque o verificar el efectivo que recba luego enviarlo a la cajera con el número de factura a cancelar para que elabore el recibo de caja.

9. Descargue la tarjeta del cliente y haga las notas de contabilidad por concepto de las retenciones practicadas y entregárselas a la cajera para que las adjunte al boletín y cuadre su caja respectivamente.

10. Atender los clientes ya sea telefónicamente o personalmente cuando la persona encargada no se encuentre o esté ocupado.

11. No despachar mercancía si el cliente debe facturas ya vencidas.

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