RESULTADOS COMPARATIVOS

EXPRESADO EN MONEDA LOCAL

MES DE ENERO 2014

CARGO OP HIDROC REAL 2014 REAL 2013 BUDGET 2014

VENTAS 302 195 204

GASTOS -182 -149 -129

UTILIDAD ANTES DEL OVERH 120 46 75

OVERH -26 -7 -20

UTILIDAD DESPUES DEL OVERH 93 39 55

ANALYTICAL LAB HID REAL 2014 REAL 2013 BUDGET 2014

VENTAS 267 327 272

GASTOS -193 -232 -201

UTILIDAD ANTES DEL OVERH 74 95 71

OVERH -41 -13 -31

UTILIDAD DESPUES DEL OVERH 33 82 40

AGRI REAL 2014 REAL 2013 BUDGET 2014

VENTAS 481 379 427

GASTOS -337 -298 -340

UTILIDAD ANTES DEL OVERH 144 81 87

OVERH -50 -18 -41

UTILIDAD DESPUES DEL OVERH 94 63 46

BUSINNES ASSURANCE REAL 2014 REAL 2013 BUDGET 2014

VENTAS 46 32 16

GASTOS -27 -20 -14

UTILIDAD ANTES DEL OVERH 18 12 2

OVERH -7 -1 -6

UTILIDAD DESPUES DEL OVERH 11 11 -4

FOOD REAL 2014 REAL 2013 BUDGET 2014

VENTAS 227 186 214

GASTOS -165 -146 -167

UTILIDAD ANTES DEL OVERH 62 40 47

OVERH -27 -9 -22

UTILIDAD DESPUES DEL OVERH 34 31 25

SOFTLINES REAL 2014 REAL 2013 BUDGET 2014

VENTAS 53 75 22

GASTOS -43 -70 -20

UTILIDAD ANTES DEL OVERH 10 5 2

OVERH -5 -2 -7

UTILIDAD DESPUES DEL OVERH 5 3 -5

TOYS & HARDLINES REAL 2014 REAL 2013 BUDGET 2014

VENTAS 32 7 14

GASTOS -18 - -9

UTILIDAD ANTES DEL OVERH 15 7 5

OVERH -3 - -1

UTILIDAD DESPUES DEL OVERH 12 7 4

TOTAL COMPAÑÍA REAL 2014 REAL 2014 BUDGET 2014

VENTAS 1,407 1,200 1169

GASTOS -965 -915 -880

UTILIDAD ANT DEL OVERH 442 285 289

OVERH -159 -50 -128

UTILIDAD DESP DEL OVERH 282 235 161

20.07% 19.61% 13.77%

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