Criterio de trabajos

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

AUDITORIAS INTERNAS- REPORTE DE HALLAZGOS

ACUERDO DE CRITERIOS

GUIA DE PREGUNTAS PARA INTERPRETAR LOS REQUISITOS OHSAS/ISO

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION-LIDERAZGO

1. Analizar el ítem: contexto de la organización y evaluar de qué manera se audita?
2. En qué consiste el proceso de revisión por la dirección y cada cuanto tiempo se debe realizar según requerimiento de estas normas?  
3. Conoce los objetivos propuestos para el año y su nivel de cumplimiento?
4. Qué debe saber el personal en relación con la política?
5. Como verificaría en una auditoria la disponibilidad de recursos?

REALIZACION DEL SERVICIO

1. Cuáles son los registros que actualmente dispone la organización para asegurar el cumplimiento del SGI en el desarrollo de un servicio? Mencionar 3.
2. Es obligatorio hacer simulacros?Justificar.
3. Es obligatorio actualizar los peligros y los aspectos ambientales? Con qué frecuencia?
4. Mencionar 4 estudios legales que la empresa debe tener
5. Cuáles son los requisitos legales nuevos? Conoce el resultado de la última verificación de cumplimiento legal?
6. Cómo se asegura el cumplimiento de un contrato con el cliente?
7. Cúales son los controles realizados a los procesos contratados externamente?
8. Es obligatorio evaluar a los proveedores que afectan potencialmente el servicio? Indicar el punto de la norma ISO 9001:2015 que menciona este requisito.
9. Es obligatorio analizar la percepción del cliente en relación al servicio? Indicar el punto de la norma ISO 9001:2015 que menciona este requisito.
10. Analizar el estado de los hallazgos reportados por la Organización durante el 2015-2016. Qué conclusión haría como auditor?

MEDICION ANALISIS Y MEJORA

1. Qué seguimiento como auditores debemos hacer despúes de la auditoria?
2. Qué diferencia existe entre las no conformidades, observaciones y opciones de mejora?

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