EMPRESA INTERTURISMO S.A.

EMPRESA INTERTURISMO S.A.

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Orientar la verificación de procesos para verificar el cumplimiento de las normas legales, eficiencia y eficacia de los proceso en el manejo de los recursos y la aplicación de controles para lograr las metas y objetivos de la empresa

ALCANCE Inicia con la elaboración del plan anual de auditorías de gestión e internas de calidad para el año 2014 y finaliza con la presentación de los resultados al responsable de cada uno de los procesos y al gerente con el fin de que los hallazgos, observaciones y recomendaciones sean incluidos en el plan de mejoramiento de cada proceso o área

CRITERIOS DE AUDITORIA Cumplimiento de procedimientos establecidos, normas legales y de la empresa

AUDITORES Tres Auditores internos de la empresa

RECURSOS NECESARIOS Recurso humano: el cronograma de auditorías que se presenta para el año 2014 son responsabilidad del Gestor de calidad, contando con la participación de los involucrados en los procesos.

Recurso tecnológico: la empresa cuenta con computadores para cada uno de los responsables del programa, así como insumos y equipos de oficina suficientes.

Recurso físico: cada responsable cuenta también con espacio físico para el desarrollo de las actividades de planeación y ejecución de las auditorías.

No se necesita gastos de desplazamiento

RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Independencia de criterio condicionada o limitada.

Independencia de criterio condicionada o limitada.

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