GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN AUDITORIAS

ANEXO DE CIRCULAR CONT/001/2017

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

__________________( 1 )_____________________

EN __( 2)__, SIENDO LAS__( 3 )__ HORAS DEL __( 4 )__, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS  DE LA __( 5 )__ UBICADAS EN ___( 6 )___, LA (EL) C. __( 7 )__ QUIEN A PARTIR DEL _( 8 )___ DEJA DE OCUPAR EL CARGO DE __( 9 )___, Y SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES O DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTE ACTA, EL UBICADO EN ___( 10 )___ Y SE IDENTIFICA CON  __( 11 )__ EXPEDIDA POR __( 12 )__; Y LA (EL) C. ___( 13 )__QUIEN RECIBE __( 14 )__Y FUE DESIGNADA (O) POR __( 15 )__ MEDIANTE__( 16 )__ A PARTIR DEL __( 17 )__  , QUIEN SE IDENTIFICA CON___( 18 )—EXPEDIDA POR___( 19 )___;  PROCEDIÉNDOSE A LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS ASIGNADOS  A LA __( 20 )__. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------INTERVIENEN COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA  LA (EL) C. __( 21 )__ QUIEN MANIFIESTA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ____( 22 )___, Y SE IDENTIFICA CON__ ( 23 )__   EXPEDIDA  POR ___( 24 )___,   TENIENDO  SU  DOMICILIO EN __( 25 )__; ASIMISMO, LA (EL) C. __( 26 )__ QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS COMO   __( 27 )__, IDENTIFICÁNDOSE CON ___( 28 )___  EXPEDIDA  POR     __( 29 )__, Y TENER SU DOMICILIO EN ___( 30 )___. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA INTERVENIR EN ESTE ACTO CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR CONT/001/2017 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017, EMITIDA POR EL CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,  LOS CC.  ____Y_____( 31)___, COMISIONADOS POR LA AUDITORÍA INTERNA DE LA CONTRALORÍA, MEDIANTE OFICIO NÚMERO _( 32 )__ DE __(33)__. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HECHOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.- MARCO JURÍDICO ( 34 ) (ANEXO).-------------------------------------------------------------------------------

II.- SITUACIÓN DE LA PLANEACIÓN UNIVERSITARIA.  -----------------------------------------------------

SE ENTREGA PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL Y REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO __( 35)__.----------------------------------------------------------------------------------------------

III.- SITUACIÓN PRESUPUESTAL. ------------------------------------------------------------------------------

1.- PRESUPUESTO E INGRESOS EXTRAORDINARIOS EJERCIDOS. SE ENTREGA RESUMEN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA UNIVERSITARIA AL __( 36 )___  CON LAS SIGUIENTES CIFRAS: --------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTE AUTORIZADO PARA EL __( 37 )__ TRIMESTRE DE__(37)__ POR UN MONTO DE  $___ ( 38 ) __(ANEXO). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTE EJERCIDO $  __( 39 )__ (ANEXO) .---------------------------------------------------------------------

IMPORTE DISPONIBLE $___( 40 )__ (ANEXO). ------------------------------------------------------------------

2.- PRESUPUESTO E INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE LAS PARTIDAS DE EJERCICIO Y OPERACIÓN DIRECTA, SE INFORMA SOBRE LA SITUACIÓN AL_( 41 )__ CON LAS SIGUIENTES CIFRAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTE AUTORIZADO $__( 42 ) ___(ANEXO). ----------------------------------------------------------------

IMPORTE EJERCIDO $__ ( 43 ) __(ANEXO) .----------------------------------------------------------------------

IMPORTE DISPONIBLE $ __( 44 ) __(ANEXO). -------------------------------------------------------------------

3.- SE INFORMA SOBRE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL_( 45 )__ (ANEXO) .-----

4.- CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL. SE PROPORCIONA LA ÚLTIMA REALIZADA AL MES DE __( 46)__ , EFECTUADA CON FECHA ___( 47 )___(ANEXO). ------------------------------------------------

5.- SE INFORMA SOBRE LAS CUENTAS DE PREASIGNACIÓN VIGENTES AL _(48 )_ (ANEXO).

6.- SE INFORMA SOBRE LAS CUENTAS POR PAGAR VIGENTES AL __( 49 )___ (ANEXO) .------

7.- SE ENTREGA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE (SEGÚN CORRESPONDA) (ANEXO). --------------------------------------------------------------------------------

IV.RECURSOS FINANCIEROS. ----------------------------------------------------------------------------------------

RESUMEN DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.-----------------------------------------------------

1.- EL RESUMEN DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EFECTUADO AL __( 50 )__, INCLUYÓ $ __( 51 )__  INTEGRADOS COMO SIGUE: (ANEXO ) --------------------------------------------

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