Isotermas

1. Objetivo

Determinar el grado que se ha alcanzado en el cumplimento de los requisitos del sistema de gestión de calidad.

2. Alcance

Este procedimiento aplica en la planta TB&C Outsert México para las auditorias de sistema para la gestión de calidad.

3. Definiciones

De acuerdo con lo establecido en la norma ISO 9000:2008

Auditoría : (3.9.1) proceso (3.4.1) sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría (3.9.4) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría (3.9.3).

Programa de la auditoría: (3.9.2) conjunto de una o más auditorías (3.9.1) planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Criterios de auditoría: (3.9.3) conjunto de políticas, procedimientos (3.4.5) o requisitos (3.1.2)

Evidencia de la auditoría: (3.9.4) registros (3.7.6), declaraciones de hechos o cualquier otra información (3.7.1) que son pertinentes para los criterios de auditoría (3.9.3) y que son verificables.

Hallazgos de la auditoría: (3.9.5 )resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría (3.9.4) recopilada frente a los criterios de auditoría (3.9.3).

Auditor: (3.9.9 ) persona con atributos personales demostrados y competencia (3.1.6 y 3.9.14) para llevar a cabo una auditoría (3.9.1).

Equipo auditor: (3.9.10 ) uno o más auditores (3.9.9) que llevan a cabo una auditoría (3.9.1) con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos (3.9.11).

Experto técnico : (3.9.11 ) <auditoría> persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor (3.9.10).

Alcance de la auditoría: (3.9.13 ) extensión y límites de una auditoría (3.9.1).

4. Generalidades

Las auditorías internas deben programarse considerando el estado y la importancia que tenga el área a auditar en el proceso, así como los resultados de auditorías previas.

La frecuencia para determinar el número de auditorías a realizar depende de la naturaleza de los procesos dado su criticidad en el SGC, estabilidad y riesgo de no conformidades, al menos debe realizarse 1 vez al año por cada proceso.

En caso, de que por alguna razón justificada no pueda realizarse la auditoria en la fecha y hora indicada, el responsable del área a auditar deberá informar al auditor líder inmediatamente para que este realice las modificaciones pertinentes.

Las evidencias pueden ser recolectadas a través de entrevistas, declaración de hechos, revisión de documentos, observación de actividades ó condiciones de las áreas auditadas. Todos los resultados serán considerados como hallazgos, hasta que el equipo auditor se reúna y determine la naturaleza de los mismos.

5. Normatividad aplicable.

Norma ISO 9001:2008 apoyada en los conceptos de la norma ISO 9000 y basada en los procesos que se señalan en la norma ISO 19011 para auditorias.

6. Desarrollo de actividades.

No. Actividad Responsable Descripción

1 Establecer y/o actualizar el programa de auditorias Auditor lider/Alta direccion El Auditor Líder establece

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