Auditoria y el futuro
Enviado por Maria Alejandra Pozo Ortega • 25 de Abril de 2016 • Apuntes • 468 Palabras (2 Páginas) • 141 Visitas
Quito, 18 de Marzo Del 2015
Fernando Pacheco
Representante De La Dirección SGC
ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.
Gaspar de Carvajal N10-85 y San Gabriel
Estimado Fernando Pacheco:
De acuerdo a la Norma Internacional ISO 9001:2008, se realizo las auditorias en la empresa Alem, a las áreas de Bodega, Marketing , Ingeniería y Mantenimiento , Recursos Humanos y Auditoria Interna, los días 16, 17 y 18 del presente mes encargados a mi persona . Se realizo la reunión inicial explicando el objetivo de las auditorias y de que procesos se iba a auditar.
En el primer día se realizo la auditoria al área de Marketing donde se reviso los procesos de ( Pagina Web, Eventos, Pasajes y Hoteles ), el área presento una buena predisposición, explicando y argumentando cada una de las preguntas realizadas por mi persona, se puede constatar la buena distribución de funciones y obligaciones, al final no hubo no conformidades para el departamento.
El mismo día se realiza al área de Bodega donde se analiza el proceso de ( Bodegaje) y el Instructivo de Almacenamiento, en este proceso se encontró 5 no conformidades detalladas a continuación :
Proceso | Procedimiento | Numeral | Evidencia |
Bodegaje | No se encuentran registros de los correos que el agente de aduana tiene que enviar al guardalmacén para informarle que llega una próxima mercadería a la empresa , el ultimo correo de envió fue el 3 de febrero del presente año. | ||
Bodegaje | Se revisa el archivo de facturas y se encuentra que algunas facturas faltan (5009-5012) y que la ultima factura ingresada tuvo fecha del 15 de marzo del presente año. | ||
Bodegaje | Se revisa el archivo de notas de salida e ingreso y se mira que la ultima actualización de la carpeta tiene fecha 10 de marzo, las notas siguientes existen pero no han sido archivadas en secuencia según el proceso. | ||
Bodegaje | Almacenamiento | Se realizo el muestreo de varias de las bodegas de la empresa y se pudo encontrar que no se esta cumpliendo con el instructivo de almacenamiento, los productos no se están perchando según fechas de caducidad. Los productos que se revisaron fueron : GIA6038S, 030412, 030414, NB12STF, AB520). | |
Bodegaje | Dentro del proceso de bodegaje en el numeral … menciona que cuando se reciba producto proveniente de una nota de salida en el caso de provincias , bodega notificara en un correo en un plazo no mayor a de 2 días los productos a devolverse. |
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