Lista de chequeo

Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de Chequeo).

• Lista de chequeo

e. Generación de hallazgos de auditoría:

Fecha: 19 de agosto de 2013 Auditor(es): Oficina asesora de control interno.

Proceso auditado: compras Auditado(s): Superintendencia de Logística.

N° Evidencia de auditoría Criterios de la auditoría Hallazgos de la auditoría C NCM NCm

1 Procedimientos de costos en materiales en bodega y stand-by política de gestión financiera Falta agregar implementación de procedimiento para costos en materiales de bodega y stand-by x

2 formato único de despachos Manual de procedimientos. Cap. Compras y logística. Cuenta No se tiene en cuenta el formato único de despachos y recibo de mercancía en el procedimiento. x

3 Cambios organizacionales Política de logística y servicio al cliente Falta actuali ...

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