HOJA DE ÍNDICES
Enviado por carlosnocar • 26 de Agosto de 2018 • Informes • 615 Palabras (3 Páginas) • 86 Visitas
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HOJA DE ÍNDICES | ||
DEL ENERO AL DE DICIEMBRE DEL 201 |
NOMBRE DE CÉDULA | TIPO DE CÉDULA | ÍNDICE ALFABETICO DOBLE NUMÉRICO |
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HOJA DE MARCAS | ||
DEL ENERO AL DE DICIEMBRE DEL 201 |
SIGNIFICADO | MARCAS | |||
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PROGRAMA DE AUDITORÍA | ||
DEL ENERO AL DE DICIEMBRE DEL 201 |
OBJETIVO GENERAL:
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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Nº | PROCEDIMIENTOS | REF / PT | ELABORADO POR: | FECHA: |
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | ||
DEL ENERO AL DE DICIEMBRE DEL 201 |
N° | PREGUNTAS | RESPUESTAS | OBSERVACIÓN | |||
SI | NO | N/A | ||||
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| Preguntas Positivas: |
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| Preguntas Negativas: |
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| Total Respuestas: |
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| Nivel de Confianza: |
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| Nivel de Riesgo: |
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| NIVEL DE RIESGO |
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| NIVEL DE CONFIANZA |
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| ANÁLISIS: |
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[pic 9] | [pic 10] | |
BORRADOR DEL INFORME | ||
DEL ENERO AL DE DICIEMBRE DEL 201 |
Riobamba,
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