TABLA DE ANALISIS DE CONTINGENCIA
Enviado por Margotcobon • 26 de Mayo de 2017 • Tareas • 361 Palabras (2 Páginas) • 131 Visitas
FLUJO DE DATOS:
F1. Requiere datos del vehículo
F2. Ingreso y registro de datos del vehículo
F3. Requiere ficha del vehículo
F4. Registro de ficha del vehículo
F5. Registro de cotización de precios
F6. Registro de precios en la hoja de cotización
F7. Entrega de la hoja de cotización al cliente
F8. Entrega de la hoja al taller
PUNTOS DE RIESGO
Pasos del sistema | Registro | Descripción | Categoría | Control recomendado |
P1. P3. P4. P5. P7. | [pic 1][pic 2][pic 3][pic 4][pic 5] | Marginal Marginal Leve Critico o grave Catastrófico | IV IV III II I | Verificar correctamente los datos del vehículo Llenar correctamente y clara la ficha del vehículo Verificar el ingreso correcto de la ficha vehículo Es indispensable la consulta de precios Es recomendable verificar correctamente el proceso de los datos que se realizan |
ANALISIS DE CONTROL:
CONTROL | TIPO | Descripción |
C1. C2. C2. | Preventivo Preventivo Detectivos | Verificación correcto de los datos del vehículo Revisar después del llenado de ficha del vehículo Controlar información de precios de vehículo |
RASTREO DE AUDITORIA:
Pasos del sistema | P1. P1. | P2. P2 | P3. P3. | P3. P3. | |
Puntos de Riesgo | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | |
[pic 6] | [pic 7][pic 8] | [pic 9] | [pic 10] | ||
Puntos de control | C1 | C1. | C2. |
TABLA DE ANALISIS DE CONTINGENCIA
PASO | CONTINGENCIA | SOLUCION | TIPO |
P1. | No se registran correctamente los datos del vehículo | Verificar registro de datos | I |
P3 | No se emite la ficha del vehículo | Verificar la respuesta de la ficha | LL |
P4. | No se ingresa datos de ficha vehículo | Verificar datos del vehículo | I |
P5. | No se consultan correctamente los precios del vehículo | Informarse sobre los precios de los vehículos | I |
P7. | No se verifica el proceso adecuado de todos los datos | Verificar cada paso del proceso de los datos a registrar | LL |
TABLA DE LLAMADA
Prioridad | A QUIEN | PÚESTO | TELEFONO DE DIA | TELEFONO DE NOCHE | OFICINA |
1 | Juan Pérez | Propietario | 5674 | 2345 | 546 |
2 | Pedro Sales | Técnico | 6785 | 9078 | 213 |
3 | Luisa Larios | operadora | 5945 | 5678 | 532 |
...