CREDITOS ejercicios s/r
felipesartori93Ensayo23 de Abril de 2019
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CREDITOS |
EJERCICIO Nº 1
El 15-04-X8 la empresa Jacarandá S.A. emite Factura “A” Nº 0002-35217410 por la venta de mercaderías a Pinares S.A., que contiene esta información:
- Neto factura: $ 3.000;
- IVA (21%): $ 630;
- Total: $ 3.630;
- Condición de pago: a 30ds neto factura; descuento por pago al contado: 10%;
El 15-05-X8 Pinares S.A. cancela su saldo entregando un cheque contra el Banco de Galicia. Se emite Recibo Nº 0001-00008236.
SE SOLICITA:
Contabilice todas las operaciones enunciadas
EJERCICIO Nº 2
El 15-04-X8 la empresa Lapacho S.A. emite Factura “A” Nº 0003-46374101 por la venta de mercaderías a Bosques S.A., que contiene esta información:
- Neto factura: $ 3.000;
- IVA (21%): $ 630;
- Total: $ 3.630;
- Condición de pago: contado neto factura ; a 30ds 10% de interés;
El 15-05-X8 Bosques S.A. cancela su saldo entregando un cheque contra el Banco de Macro. Se emite Nota de Débito por intereses Nº 0001-00000473 y Recibo Nº 0002-00000368.
SE SOLICITA:
Contabilice todas las operaciones enunciadas
EJERCICIO Nº 3
El 15-04-X8 la empresa Roble S.A. emite Factura “A” Nº 0001-17410893 por la venta de mercaderías a Ombú S.A., que contiene esta información:
- Neto factura: $ 3.000;
- IVA (21%): $ 630;
- Total: $ 3.630;
- Condición de pago: a 30ds neto factura; descuento por pago al contado: 10%;
El 16-04-X8 Ombú S.A. cancela su saldo entregando un cheque contra el Banco de Galicia. Se emite Nota de Crédito por descuento Nº 0001-00058413 y Recibo Nº 0002-82367125.
SE SOLICITA:
Contabilice todas las operaciones enunciadas
EJERCICIO Nº 4
El 15-04-X8 la empresa Lenga S.A. emite Factura “A” Nº 0002-41015726 por la venta de mercaderías a Arrayanes S.A., que contiene esta información:
- Neto factura: $ 3.000;
- IVA (21%): $ 630;
- Total: $ 3.630;
- Condición de pago: contado neto factura ; a 30ds 10% de interés;
El 16-04-X8 Arrayanes S.A. cancela su saldo entregando un cheque contra el Banco de Macro. Se emite Recibo Nº 0002-00000894.
SE SOLICITA:
Contabilice todas las operaciones enunciadas
EJERCICIO Nº 5
Distribuciones del Sur S.A. durante su 2º ejercicio comercial realizó las siguientes operaciones:
20-06-2009 Factura duplicado Nº 0018-00237218 del cliente “Innovar S.R.L.” por la venta de 800 unidades del artículo ZZ a $56.- cada uno más IVA 21%. Condiciones de pago: contado neto factura, a 30 días con cheque de pago diferido con un recargo del 2% mensual.
21-06-2009 Recibo duplicado Nº 0010-00030261 por el pago de la factura Nº 0018-00237218 mediante la entrega de un cheque de pago diferido Banco Macro S.A. para el 19-07-2009.
Nota de Débito duplicado Nº 0002-00036781 de “Innovar S.R.L.” por los intereses correspondientes a la cancelación de la factura 0018-00237218, IVA 21%
SE SOLICITA:
Contabilice todas las operaciones enunciadas
EJERCICIO Nº 6
Elegidos S.R.L. durante su 4º ejercicio comercial realizó las siguientes operaciones:
12/04/2011
Factura duplicado a “Envases Multiform S.R.L.” Nº 0001-00000001 de 750 unidades del artículo “órbita” en $ 30 cada una más IVA. Condiciones de pago: neto al contado, a 30 días con el 5% de interés mensual con cheque de pago diferido.
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