Economia .

CAPACITACION PUNTO DE VENTA

ALTA DE CLIENTES Y PARA ELIMINAR CLIENTE

ADMINISTRADOR DEL PUNTO DE VENTA----CATALOGOS-----CLIENTES---NUEVOS---ESCRIBIR NUMERO DE FOLIO Y NOMBRE DEL CLIENTE---GUARDAR

REPORTE DE VENTA DIARIO

REPORTES-----VENTAS----AUXILIAR DE REPORTE DE VENTA---INGRESAR FECHA DEL DIA-----ORDENAR POR CLIENTE-----REALIZAR

ALTA DE PRECIO

SOLICITAN MEDIANTE CORREO AL INGENIERO MAURICIO NOLASCO CC. CP.ELSA S.JORGE SOBERADO Y S.ANDRES ESCUDERO PRECIO ACTUAL DE LA ARENA 35+ IVA ARENA CRIBADA 45+IVA

PUNTO DE VENTA

INGRESAR AL PUNTO DE VENTA

INICIO----TERMINAL PUNTO DE VENTA---INGRESAR LOS DATOS.

*EL ENCARGADO DEL BANCO DIARIO ME ENTREGARA UN APROXIMADO DE 1000 PARA CAMBIOS PERO SE ENTRA AL PUNTO DE VENTA EN 0

SE SELECCIÓNA EL TIPO DE PRODUCTO Y EL TIPO DE PRECIO SE ESCRIBE LA CANTIDAD A VENDER Y SE SELECCIONA EL TIPO DE CLIENTE OPRIMIENDO DOS VECES LA TECLA F8 SI ES CLIENTE DE CREDITO Y ANTICIPADO ALT+F8

 ENTREGA DE CONTRASEÑA DEL PUNTO DE VENTA

 ENTREGA DE CORREO ELECTRONICO jose.sanchez@escudero.com.mx

 ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, CON SU NOBREAK, IMPRESORA HP DESKJET F4280 E IMPRESORA EPSON MINIPRINTER.

 ENTREGA DE TELEFONO CON NUMERO DE EXTENSIÓN 2251

 ENTREGA DE VALES FOLIADOS; (SE ANEXA RELACION)

 FORMATOS DE ACUSE POR ENTREGA DE VALERAS, POR CORTE DE CAJA Y POR RECIBIR EFECTIVO.

 RESPALDO DE INFORMACIÓN ANTERIOR

 ENTREGA DEL REPORTE GENERAL (PENDIENTE ACULIZACIÓN)

 ENTREGA DEL PROGRAMA PARA EL SUMINISTRO DE CEMEX DEL DIA LUNES FECHA 9/03/2015

 ENTREGA DEL SUMINISTRO ACTUALIZADO DEL CLIENTE CAPSA (1°= 0, 2°=30, 3°=180, 4°3384, 5°= 4)

 INFORMACION PRECIOS DE CLIENTES ESPECIALES

 ENTREGA DE SELLO DE CANCELACION

RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE JOSE DE JESUS SANCHEZ OSORIO

 Control de suministro de Arena de acuerdo al procedimiento establecido. ( se anexa procedimiento)

Clientes de Crédito: Previa autorización del Sr. Andrés Escudero Aguilar

Clientes de Pago Anticipado: Previa confirmación del pago con la administración, cliente o ejecutiva de venta.

Cliente de pago en efectivo: Previa recepción y acuse de recibo del dinero

Recepción de vales

Entrada en el punto de venta

Verificar la salida de las unidades entregando el vale que le corresponde al chofer por dicho suministro

Cotejo de vales con el traxcavero al final del día

Solicitar cancelación de vales y especificar el motivo a la C.P. Elsa Gómez Domínguez por correo, y debe tener en su poder el vale original completo.

Solicitar el alta de precio o su modificación por correo al Ing. Mauricio Nolasco con copia a la C.P. Elsa y el encargado del banco.

 Entregar los vales foliados a los clientes autorizados con acuse

 Recibir efectivo de cliente con acuse

 Corte de caja y entrega de efectivo a las cinco de la tarde, con el encargado del Banco.

 Enviar el Reporte diario de suministro por correo a el Sr. Escudero, con copia a la administración y encargado del Banco.

Incluye corte de caja y auxiliar punto de venta

 Reporte General por suministro a clientes (Crédito, Contado y Pago Anticipado)

 Entregar vales a Maria Garcia para soportar facturas.

Relación de vales en excel

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