Formato de Auditoría Interna a Estación de Servicio

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Formato de Auditoría Interna a Estación de Servicio

Área de auditoría interna

Página  de

Tipo de Auditoría

Referencia de                      Auditoría Interna

.

Centro de Trabajo

Fecha y hora de inicio de la auditoría

Nombre del responsable del centro de trabajo

Nombre del Auditor

Protocolo y criterios durante el recorrido en las instalaciones

El recorrido debe contemplar la totalidad de la instalación:

• Oficinas administrativas
• Oficinas operativas
• ERM (Estación de Regulación y Medición)
• Recinto de compresión
• Recinto de transformadores
• Recinto de residuos peligrosos
• Zona de lavado
• Cuarto eléctrico / CCM
• Bodega
• Baños para clientes
• Baños para personal
• Site
• Cuarto de conteo
• Cocina/comedor
• Muro perimetral

Los principales criterios de auditoría durante el recorrido serán:

• La identificación de actos inseguros (Revisar guía en Anexo 1)

• Acciones y reacciones de personas
• Equipo de protección personal
• Posiciones de las personas
• Herramientas y equipos de trabajo
• Procedimientos, orden y limpieza

• La identificación de condiciones inseguras
• Las condiciones de imagen de la instalación
• El correcto funcionamiento de equipos de trabajo (a través de inspección visual)

Desempeño de seguridad

Índice de Actos Seguros:

Seguro: Mayor a 98%

Preventivo: Mayor a 95%, hasta 98%

Inaceptable: menor o igual a 95%

Factor de Severidad:

0.33= Actos inseguros con bajo potencial a lesión.

1.0= Actos inseguros con medio potencial a lesión.

3.0= Actos inseguros con alto potencial a lesión.

Actos inseguros

(Describir ampliamente los actos inseguros, la circunstancia y la posible causa. Utilizar guía del Anexo 1)

Severidad

1/3

1

0

Evaluación del desempeño de la seguridad

Casos

Actos Inseguros

Factor de Severidad

( AI ) x ( FS)

Número de personas Observadas

índice de Actos Inseguros IAI

= (Totales 1/Totales 2) *100

Potencial de lesión Bajo

0.3

NATGAS

Potencial de lesión Medio

1

Clientes

índice de Actos Seguros

=  100 - ( IAI )

Potencial de lesión Alto

3

Contratistas

TOTALES 1

TOTALES 2

Condiciones inseguras

(Describir ampliamente las condiciones inseguras, la circunstancia, lugar y la posible causa/riesgo)

Riesgo

Bajo

Medio

Alto

Total

Observaciones sobre imagen de la EDS

(Describir observaciones sobre imagen de la instalación)

Efecto negativo sobre la imagen de la EDS

Bajo

Medio

Alto

Total

Tipo de equipo

Marca

Modelo

Número de Serie

Funcionamiento Adecuado

Comentarios

(Especificar la causa raíz de los hallazgos)

OK

NO

NA

Compresor 1

Compresor 2

Compresor 3

Compresor 4

Compresor 5

Surtidor 1

Surtidor 2

Surtidor 3

Surtidor 4

Surtidor 5

Surtidor 6

Surtidor 7

Surtidor 8

Cilindros

Secador

Panel de prioridad

Requisito (Protocolo de venta – Inspección Visual)

Cumplimiento

Evidencia entregada

Comentarios

(Especificar la causa raíz de los hallazgos)

SI

NO

NA

Orden y limpieza

Motor y fuentes eléctricas apagadas

Clientes en zona de seguridad

Bienvenida, abrir cofre, colocar GNV1.

Venta (Preguntar cantidad, indicar en surtidor cantidad, mencionar “marca 0”, abre mando direccional)

Ofrece servicios adicionales

Finalizar venta de surtidor (Perilla en off, cerrar mando direccional, retirar manguera, cerrar cofre)

Tomar ticket y verificar placa y venta.

Fidelizar Venta

Señalar a cliente fecha de revisión anual y saldo de prepago.

Realizar cobro.