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Enviado por alexandragm • 6 de Octubre de 2015 • Tareas • 260 Palabras (2 Páginas) • 134 Visitas
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LTINOAMERICANA “C.U.L.”
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA.
SEMESTRE IX ASIGNATURA: LEGISLACIÓN TRIBUTARIA III
DOCENTE: JAIME FONTALVO CAMPO.
CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN TOMADA DE LOS LIBROS AUXILIARES DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL DEL ATLÁNTICO LIMITADA, (REGIMEN COMÚN), IDENTIFICADA CON EL NIT No 902.805.099-4, ACTIVIDAD ECONOMICA I.C.A 202 TARIFA 5.4 POR MIL, PREPARE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTE AL 4°BIMESTRE (JULIO- AGOSTO DE 2015)
C O N C E P T O | JULIO 2015 | AGOSTO 2015 |
HONORARIOS PERSONA JURIDICA | $ 36.000.000 | $ 36.00.000 |
ARRENDAMIENTO OFICINA | 30.000.000 | 36.000.000 |
VENTAS GRAVADAS A TARIFA GENERAL | 195.251.870 | 215.892.063 |
EXPORTACION DE BIENES | 72.075.500 | 55.995.750 |
VENTAS EXCLUIDAS | 39.968.387. | 30.786.595 |
DEVOLUCION EN VENTAS (GRAVADAS) | 8.510.900 | 5.928.980 |
COMPRAS GRAVADAS | 175.996.650 | 183.975.970 |
ARRENDAMIENTOS (MAQUINARIA) | 9.760.300 | 6.982.305 |
COMPRAS EXCLUIDAS | 20.982.500 | 17.560.500 |
COMPRAS DEVUELTAS ( GRAVADAS) | 15.290.330 | 13.271.264 |
I.V.A. RETENIDO | ||
I.V.A. EN VENTAS DEVUELTAS ( GRAVADAS) | ||
I.V.A. RETENIDO A REGIMEN SIMPLIFICADO | ||
I.V.A. GENERADO | ||
I.V.A DESCONTABLE A REGIMEN SIMPLIFICADO | ||
ADECUACION Y MANTENIMIENTO ( PERSONA JURIDICA) | 15.915.650 | 29.498.720 |
SERVICIOS GENERALES ( PERSONA NATURAL) | 13.760.500 | 22.921.075 |
IMPUESTOS DESCONTABLES TARIFA GENERAL | ||
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | ||
VENTAS EXENTAS | 39.135.610 | 45.657.980 |
IMPUESTO DE INDUSTRIS Y COMERCIO RETENIDO | ||
HONORARIOS PERSONA NATURAL | 18.600.000 | 24.800.000 |
VENTAS FUERA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 53.908.650 | 60.988.720 |
SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL ANTERIOR | 2.905.000 | |
VENTAS A ZONA FRANCAS | 18.980.600. | 19.650.240 |
COMPRAS EXCENTAS | 23.467.908 | 29.146.455 |
INGRESOS NO GRAVADOS | 2.089.560. | 1.905.500. |
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