Auditoria
Enviado por camiloseafight • 23 de Febrero de 2015 • 215 Palabras (1 Páginas) • 217 Visitas
Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.
INFORME DE AUDITORIA
OBJETIVO DE AUDITORIA Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma NTC GP 1000:2009.
Establecer la capacidad del sistema para cumplir las disposiciones planificadas y los requisitos establecidos por la Entidad.
Realizar seguimiento a las ACPM.
Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del SIGC.
Identificar oportunidades de mejora en el SIGC.
ALCANCES Implementación del sistema de gestión en la empresa xxxxx
CLIENTE AUDITADO Empresa xxxxxxxxxxxx
LUGAR Y FECHA Barrancabermeja (Santander)
20 de octubre de 2014
CRITERIO DE AUDITORIA NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2005, Manual de Calidad, Procesos, Procedimientos Documentados, Correctivos, ACPM, Riesgos de los Procesos, Indicadores de los Procesos.
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS EVIDENCIAS:
- Documentación de todos los procesos implementados
- Implementación del SIGC
HALLAZGOS:
- Se esta implementando SIGC
- Falta de estudio de los empleados
- Poca documentación
CONCLUSIONES Se debe mejorar el SIGC y realizar capacitaciones a los trabajadores para lograr una eficaz implementación.
DECLARACIONES La implementación se está ejecutando de manera moderada en los departamentos, por eso su grado es bueno.
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