Auditoria
Enviado por yunisb • 24 de Diciembre de 2012 • 234 Palabras (1 Páginas) • 241 Visitas
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Entidad : Gobierno regional de puno
Periodo examinado : Noviembre – Diciembre 2012
Fecha de aplicación : Diciembre
PREGUNTA ¿? N/A SI NO COMENTARIOS
La entidad cuenta con un órgano que se encargue de la protección del medio ambiente x Gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente
La entidad realiza acciones de concientización para la no contaminación del rio Ramis x Letreros ,publicidad por medios televisivos y radiales
La población obedece a las medidas correctivas implementadas por la entidad
x Lavado de prendas de vestir y vehículos de transporte.
Desecho de residuos solidos
Las autoridades realizan supervisiones a las empresas mineras sobre los metales pesados x Ingreso de Relaves mineros a la cuenca del rio ramis
HOJA DE DEFICIENCIA DE CONTROL INTERNA
Papel de trabajo deficiencias Grado Recomendaciones Notas de discusión con el cliente Ampliación de procedimiento de auditoria Incluye en la carta de control interno
Mayor Menor SI NO
1.1 La población no obedece a las medidas correctivas implementadas por la entidad
x implementación de medidas de seguridad Las autoridades del municipio están de acuerdo Con la finalidad de reducir el Lavado de prendas de vestir y vehículos de transporte.
Prohibición en cuanto a los Desechos de residuos solidos x
1.1 Las autoridades no realizan supervisiones a las empresas mineras sobre los metales pesados x Realizar inspecciones constantes a las empresas mineras Las autoridades del municipio aceptan la sugerencia A través de las inspecciones realizadas se lograra mitigar los metales pesados que son vertidos a la cuenca del rio Ramis x
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