Auditoria

PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS

Fecha de emisión: Febrero 15 de 2012 Código: AR-SI-C-FM-007 ALCANCE Versión: 001 Páginas: 1 de 1 TIPO DE AUDITORIA

NO S

OBJETIVO

RESPONSABLE Coordinación SGI

DOCUMENTOS

ESTRATÉGICOS PROCESOS

MISIONALES

APOYO

AUDITADOS

AUDITOR

FECHA, LUGAR Y HORA

SI ESTE DOCUMENTO ES IMPRESO SERÁ UNA COPIA NO CONTROLADA

LISTA CHEQUEO AUDITORIAS

Fecha de emisión: Febrero 15 de 2012

Código: AR-SI-C-FM-008

Versión: 001

Páginas: 1 de 1

NO S

PROCESO A AUDITAR:

SUBPROCESO A AUDITAR:

FECHA:

AUDITORES:

AUDITADOS:

PHVA

CRITERIO A VERIFICAR

HALLAZGO

C

NC

OBSERVACIONES

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

FIRMA AUDITADO:

SI ESTE DOCUMENTO ES IMPRESO SERÁ UNA COPIA NO CONTROLADA

EVALUACIÓN AUDITORIA

Fecha de emisión: Febrero 15 de 2012

Código: AR-SI-C-FM-009

Versión: 001

Páginas: 1 de 1

N S

INFORMACIÓN GENERAL AUDITORIA

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