Procedimientos para realizar un ajuste de inventarios.

PROCEDIEMIENTO PARA REALIZAR AJUSTES.

1.- REALIZAR INVENTARIO DEL PRODUCTO. EN BASE AL SISTEMA

MATERIAL SOBRANTE.

REVIZAR  MATERIAL PENDIENTE POR ENTREGAR.

        *SE PREGUNTA CON MOSTRADOR SI SE TIENE NOTAS PENDIENTES POR ENTREGAR  EN ESE MISMO DIA O BIEN PREGUNTAR CON EL CHECADOR SI CUENTA CON ENTREGAS PARCIALES

NOTAS PENDIENTES POR CANCELAR.

• REVIZAR CON MOSTRADOR EL CONTROL DE NOTAS  CANCELADAS PARA VER REALMENTE SI ESTAN CANCELADAS O  POR QUE AUN NO SE HAN CANCELADO.

FACTURAS MAL CAPTURADAS O  NO CAPTURADAS.

• FACTURAS MAL CAPTURADAS CONCISTE EN REVIZAR QUE  LA COMPRA ESTE INGRESADA CORRECTAMENTE (CLAVE O DESCRIPCION DEL PRODUCTO, CANTIDAD Y SU UNIDAD DE MEDIDA).
• NO CAPTURADAS . SE REVIZA EL CONTROL DE FACTURAS QUE HAN ENTRADO A LA TIENDA CON EL CHECADOR  Y SE COTEJA CON LAS CAPTURAS DEL SITEMA. EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE FACTURAS NO INGRESADAS A SISTEMA SE LE INFORMA AL GERENTE PARA PROCEDER CON LA CAPTURA.

O EN OTROS CASOS SE PROCEDE A REVIZAR EL PORTAL DEL PROVEEDOR, O CORREOS ELECTRONICOS DONDE ENVIAN LAS FACTURAS DE LAS COMPRAS REALIZADAS. ESTO  SUELE PASAR PORQUE EL CHECADOR Y GERENTE EXTRAVIAN LAS FACTURAS.

MATERIAL FALTANTE:

 MAL ENTREGA DEL PRODUCTO.

         CUANDO SE ENTREGA UNA CLAVE POR OTRA, SOBRA EN UNA CLAVE Y FALTA EN LA OTRA.

CANCELACION DE NOTAS  EQUIVOCADAS

         SE REVIZA CARDEX  Y CORTES DEL DIA, PARA CORROBORAR QUE NO HAYA CANCELADO DE MANERA INCORRECTA UNA NOTA DE VENTA.

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