EVALUACIÓN – INFORMACIÓN AL PÚBLICO (ASFI)
Enviado por elauditor • 21 de Mayo de 2018 • Apuntes • 287 Palabras (2 Páginas) • 97 Visitas
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Formulario 10
EVALUACIÓN – INFORMACIÓN AL PÚBLICO (ASFI)
UBICACIÓN: _____________________________________________ FECHA: _______________
RESPONSABLE: _________________________________________________________________
Nº | CONCEPTO | SI | NO | N/A | COMENTARIOS |
01 | Están expuestas adecuadamente las tasas Activas y Pasivas ? | ||||
02 | Existen medios de información que indiquen sobre los tipos de cambio ? Cuales ? | ||||
03 | Existen letreros que informen sobre las siguientes prohibiciones ?
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04 | Existen medios de información que indiquen sobre otros servicios de cobranza adicionales ? Cuales son esos medios? | ||||
05 | Existen letreros o algún medio que indique al público usuario sobre otros Puntos de Atención más cercanos ? Cuales son esos medios? | ||||
06 | Existe un sistema de registro de tiempos máximos de espera en caja (Fila Virtual) ? | ||||
07 | Están expuestos adecuadamente avisos que indiquen el tiempo máximo de 30 minutos de espera en caja ? | ||||
08 | Existen letreros que indiquen la responsabilidad del socio o usuario de contar y verificar el dinero recibido en caja? | ||||
Nº | CONCEPTO | SI | NO | N/A | COMENTARIOS |
09 | Existen letreros que indiquen la prohibición del uso de gafas y/o gorras ? | ||||
10 | Existen letreros que indiquen la prohibición del uso de celulares ? | ||||
11 | Las licencias de funcionamiento de la ASFI se encuentran expuestas al público?
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12 | La licencia de funcionamiento emitida por la Alcaldía se encuentra expuesta al público? | ||||
13 | El NIT de la se encuentra expuesto al público? |
Observaciones: ________________________________________________________________
FIRMA: RESPONSABLE FIRMA: SUPERVISOR
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