Identificación de los riesgos del proceso de análisis de muestras

Factor

Causa

Riesgo

Efecto

Normativo

Falta de conocimiento de la norma

Omisión del plan de auditorías  externas e internas del proceso

Perdida de la certificación del sistema de gestión de calidad

Infraestructura

Fallas en el control del programa

Incumplimiento del programa de calibración de equipos

Resultados del análisis de muestras inexactos

Infraestructura

Falta de presupuesto para el mantenimiento preventivo

Incumplimiento del programa de mantenimiento de los equipos

• Demoras en la entrega de resultados.
• Equipos fuera de servicio.

Tecnológico

Evolución tecnológica de las técnicas para el análisis de muestras

Desactualización de la técnica de análisis de muestras

Reducción o pérdida de clientes

Procedimiento

Deficiencias en las recepción de solicitudes

Ordenes de servicio erradas

• Reproceso del análisis de muestra.
• Clientes insatisfechos.
• Errores en los resultados

Talento humano

Falta de planes de capacitación y formación en las técnicas utilizadas en el proceso

Análisis erróneo de las muestras

• Informes con resultados falsos.
• Pérdida de clientes
• Desconfianza de los clientes
• Mala imagen

Procedimiento

Fallas en el seguimiento de los procedimientos del proceso

Directriz

Medible

Retador

Alcanzable

Termino

Objetivo

Confiabilidad de los resultados

Numero de ensayos acreditados

Aumentar

50%

2019

Aumentar el número de ensayos acreditados en un 50% para el 2019

Calidad de os resultados

Satisfacción del cliente  

Aumentar

30%

2019

Aumentar la satisfacción del cliente en un 30% para enero del 2019

Cumplimiento de requisitos legales normativos, reglamentarios y de los clientes

Requisitos exigidos por la norma NTC ISO/EIC 17025 y la guía de buenas prácticas de laboratorio

Cumplir

100%

2020

Cumplir los Requisitos exigidos por la norma NTC ISO/EIC 17025 y la guía de buenas prácticas de laboratorio en su totalidad para el año 2020.

Mejoramiento continuo

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