Manejo de inventarios

Colegio de Estudios Científicos Y Tecnológicos del , Estado de Baja California.

Plantel: Zona Rio.

Procesos de compra para el trámite , de pagos correspondientes.

Materia: Manejo de inventarios.

Integrantes:

Zuñiga Rodríguez Mireya,

Ramírez peregrina Yesica,

Moreno Rodríguez karele,

Carrasco osuna Julio,

Duran Jimenez Angel.

Grado: 3. Grupo: APA.

Tijuana, Baja California, a 12 de septiembre de 2012.

 Procesos de compra.

La requisición de compra es el documento formal para solicitar al Departamento de Compras la adquisición de cualquier producto o material.

 Sólo se recibirán requisiciones de compra llenadas en forma clara, completa y detallada con la información requerida en cada campo, presentando original y copia.

 Todas las requisiciones deben ser autorizadas por el Director de División, así como por el responsable de ejercer el presupuesto.

 La utilización de formatos para la requisición de artículos debe ser la mínima posible y el usuario deberá agrupar los artículos según su género.

 Es indispensable que el usuario conserve el número de pedido que le fue asignado a su requisición, sirviéndole también para cualquier aclaración durante el proceso.

 Las compras dentro de la empresa.

Dentro del proceso de compras hay tres variables que son de suma importancia; Los costos, la calidad del producto y/o servicio y la frecuencia de compras.

El proceso de compra se muestra en el siguiente diafragma.

 Procedimientos para hacer compras.

En el Área de Bienes y Suministros y en las Áreas Secretariales de cada Departamento se encuentra disponible el formato de Solicitud de compra.

 El área de Bienes y Suministros recibe del Usuario o Área solicitante, la solicitud de compra debidamente requisita con descripción y características especificas del bien o servicio. En caso de que el solicitante no sugiera un proveedor, se procede a cotizar con los proveedores registrados por la UNAM.

 Se verifica suficiencia presupuestal en los departamentos correspondientes.

 El área de Bienes y Suministros establece contacto con el proveedor seleccionado enviándole una orden de compra con la información obtenida de la solicitud del usuario para realizar la adquisición de los bienes o servicios, turnando una copia al Almacén para su conocimiento y recepción de los mismos.

 Solicitud de material en el almacén.

Los materiales existentes en el almacén, se solicitan a través de un vale de salida por parte de las áreas secretariales de cada departamento para su control, materiales que son entregados al solicitante para su distribución.

Compras en el extranjero.

El usuario entrega en el área de Bienes y Suministros, cotización de los bienes a adquirir, descripción, traducción y uso específico, cuando el monto rebasa $ 50,000.00 deberá anexar una justificación técnica de la elección del proveedor.

 Tramite de Baja Interna.

Se elabora un oficio por el usuario dirigido a la Secretaría Administrativa en el cual, menciona el equipo con numero de inventario que va

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