PROYECTO: Sistema Contra Incendio
Enviado por kachanf • 20 de Abril de 2020 • Tareas • 917 Palabras (4 Páginas) • 186 Visitas
ACTIVIDAD EVALUATOVA DE LA UNIDAD 4.
De acuerdo con lo presentado en el diplomado te invito a diseñar una lista de verificación para realizar la interventoría de un proyecto. Para esto te propongo un esquema básico. Tu meta es definir los criterios para controlar cada uno de los aspectos fundamentales del proyecto. Puedes agregar otros aspectos que consideres no están contemplados en la tabla. Para ejercer control de un aspecto puedes construir uno a varios criterios. No te límites para que tu lista de chequeo sea sencilla pero lo más completa posible. En cada criterio pueden redactar algunas preguntas que te ayuden a dar cuenta del cumplimiento de dichos aspectos y de este modo establecer si se cumplen dichos aspectos o no y en qué porcentaje, finalmente pueden realizar algunas observaciones.
La guía inicia con un pequeño ejemplo y tú debes continuarla.
[pic 1] LISTA DE CHEQUEO PARA INTERVERNTORIA DE PROYECTOS
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NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Contra Incendio | UBICACION: Monterrey | ||||
NUMERO DE CONTRATO: 10000012345
| FECHA : 5-mar-2020
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CONTRATISTA: CFV SAS
| CONTRATANTE: POLITECNICO
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VALOR TOTAL PROYECTO: 10.000.000.000
| INTERVENTOR: CARLOS FIGUEROA
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ASPECTOS A CONTROLAR | CRITERIOS | CUMPLE | OBSERVACIONES | ||
SI | NO | %. | |||
Requisitos legales | ¿El proyecto cumple con la totalidad de los requisitos legales, de acuerdo con la reglamentación en el contexto donde se desarrolla? La información pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes? Cuentan con el Reglamento Interno de Trabajo Cuentan con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial vigente Se identifican los requisitos legales y de otra índole, se garantiza la inclusión y análisis oportuno de nuevos requisitos aplicables a la organización, así como la forma de cumplimiento, con base al contrato con el cliente. | ||||
Requisitos contractuales | Se encuentran identificados los requisitos contractuales conforme al Plan de control? El organigrama se encuentra actualizado y publicado? Se cumple con la entrega oportuna de los requisitos contractuales de acuerdo a lo establecido en el contrato y en el plan de control? ¿Se tiene acta de Inicio y Contrato-Otrosí? | ||||
Alcance | Esta firmada el acta de definición de alcance Al momento de presentarse cambios en el alcance del proyecto se remite en nuevo forecast a planeación y control? | ||||
Satisfacción de las partes interesadas | Se llevan a cabo reuniones periódicas generales de nivel gerencial? Los responsables demuestran el conocimiento de los aspectos relacionados con los elementos visibles del compromiso gerencial. | ||||
Estructura del proyecto | ¿Existe Segregación de Funciones para las Siguientes actividades? - Informar sobre los avances del proyecto a los clientes - Planificación y organización del proyecto - Participación de los subcontratistas - Ejecución del trabajo de campo - Seguimiento y supervisión de cada proyecto? | ||||
Planificación de actividades | ¿Cumplimiento los resultados (calidad y oportunidad) derivados del plan Control? VS. IPP ¿Remisión oportuna de entregables (planos/informes/actas etc) de acuerdo a condiciones contractuales? ¿Se cuenta con un análisis del presupuesto? (Presupuesto licitado Vs. Presupuesto de arranque Vs Ejecutado Real) Se factura mensualmente el valor de los inventarios (UR) reportados el mes anterior? Se lleva un control de los pagos a subcontratistas mes a mes? Se encuentran identificados y relacionados los costos de subcontratación en el presupuesto del proyecto? Los pagos a sub contratistas se encuentran debidamente legalizados a la fecha? Las subcontrataciones se encuentran informadas al cliente? | ||||
Desarrollo del cronograma | |||||
Presupuesto | ¿Se cuenta con un análisis del presupuesto? (Presupuesto licitado Vs. Presupuesto de arranque Vs Ejecutado Real) Se factura o se cobra lo que en el contrato se tiene establecido? El saldo en la cuenta de gastos reembolsables del proyecto esta acorde con lo pendiente de pago del cliente? Se lleva un control de los pagos a subcontratistas mes a mes? | ||||
Costos | Se encuentra al día la entrega de facturas al cliente? La facturación del proyecto se lleva a cabo de acuerdo a los entregables del contrato? Se factura mensualmente el valor de los inventarios (UR) reportados el mes anterior? | ||||
Adquisiciones | Las compras y subcontrataciones se están realizando a través del SAP? Se reportan los inventarios y la provisión de costos al área de planeación y control en las fechas establecidas? (Con sus debidos soportes) | ||||
Control de riesgos | Se encuentran identificados los riesgos del proyecto? Se cuenta con evidencias del cumplimiento de los planes de acción para control de riesgos? | ||||
Comunicaciones | Se encuentran controladas las comunicaciones conforme al plan de calidad del proyecto? Cuentan con Cartelera de seguridad Evidenciar si el trabajador conoce sus derechos y deberes del sistema general de riesgos Laborales? | ||||
Control de calidad | ¿Los documentos elaborados en el proyecto se encuentran controlados de acuerdo al plan de calidad? Se cuenta con un debido control de registros conforme al plan de calidad? ¿Se han utilizado los formatos adecuados para la presentación de informes u otro entregable.? Cuentan con logo de la compañía, firmas y nombre de los aprobadores y quien elabora? | ||||
Control de cambios | Al momento de presentarse cambios en el alcance del proyecto se remite en nuevo forecast a planeación y control? | ||||
Recursos humanos | Los empleados conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud en el trabajo y ambiente? Se retroalimentan a los empleados de las acciones por mejorar resultantes de su evaluación de sus funciones y responsabilidades? Los trabajadores conocen sus competencias individuales y en donde pueden contribuir para mejorar la gestión del sistema Todo el personal cumple con las competencias definidas.? | ||||
Gestión del conocimiento | El proyecto cuenta con un proceso de Backups de información incluyendo correos del personal y el cliente? Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitación y entrenamiento por cargos incluidos contratistas? Se evalúa la efectividad del entrenamiento? Se evalúan los capacitadores? El personal tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?: - Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. - Atención de accidentes y emergencias. - Uso y mantenimiento de elementos de protección personal. - Se evidencia que los empleados tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas en SSTA Se cuenta con los registros de inducción y reinducción de todo el personal. |
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