Señores del curso de Contabilidad General:
Enviado por mariogustavo19 • 15 de Febrero de 2017 • Documentos de Investigación • 515 Palabras (3 Páginas) • 122 Visitas
Trabajo practico N°1
Plataforma Trabajo N° 1
Indicaciones:
Señores del curso de Contabilidad General:
Para los sucesivos trabajos y prácticas le sugiero tener presentes las indicaciones, planifiquen sus tiempos y tomen las precauciones necesarias, para poder evitar acarrear mayores incovenientes en el normal desarrollo académico del curso.
En ese sentido les indico para el presente:
- Remitir la solución del presente trabajo en formato Word, las imágenes que se adjunten deben de tener extensión de archivo "jpg". La máxima capacidad de recepción de los archivos a través de la plataforma es de 2 Mb.
- Los Trabajos deberán ser remitidos SOLO Y EXCLUSIVAMENTE POR LA PLATAFORMA DEL CURSO HASTA LAS 22.00 hrs. PM DEL DÍA 21 DE JUNIO
- Posterior a la fecha y hora de entrega, la plataforma no recepcionará trabajo alguno.
- Solo se calificarán los trabajos que sean remitidos por la plataforma dentro de los plazos establecidos.
- NO REMITIR EL TRABAJO SOLUCIONADO POR EL BLOG Y/O FORO DE LA PLATAFORMA, ASÍ COMO POR EL CORREO ALTERNO DEL DOCENTE, DURANTE Y POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA, PUESTO QUE NO SERÁN CALIFICADOS.
- Después de esta acción, por favor no insistir, en nuevas ampliaciones de tiempo
CASO PRACTICO Nº 1
Elabore los principales comprobantes de pago, con los datos que se indican:
1.-La Empresa Perú Pacifico con RUC 20010049624domiciliada en Av. República de Chile N1 120 Jesús María Lima, remite las siguientes mercaderías a la Empresa LARAMATE S.R.L RUC 20034568911
80 anillos de metal c/u S/400.00
210 filtros de combustible c/u S/600.00
48 filtros de aceite c/u S/90.00
320 Soportes de cardan c/u S/380.00
72 bujías Marca Champiñón c/u S/.95.00
Nota: Al monto total, agregue el IGV.
2.-Elabore a favor de la Empresa LARAMATE S.R.L. RUC 20334566911 ,lo siguiente:
Guia de Remisión Nº 001-330 ,con fecha 27-04-2011
Boleta de Venta Nº 001-03300 con fecha 28.04-2011
Factura Nº 001-0640, con fecha 28-04-2011
Nota de debito Nº 09-0120, con fecha 05-05-03
En el caso de la factura Nº 001-0640 por error se facturo ,en el rubro de filtros de aceite de S/70.00 debiendo ser S/90.00 (màs IGV) Elabore la Nota de debito a nombre de la Empresa LARAMATE S.R.L RUC 20034568911
PRACTICA Nº 1 | |||
1,-Calculamos el monto de la factura | |||
Cantidad | Descripciòn | Precio unitario (S/) | Precio total (S/) |
80 | anillos | 400 | 32000 |
210 | filtros de combustible | 600 | 126000 |
48 | filtros de aceite | 90 | 4320 |
320 | soportes de cardan | 380 | 121600 |
72 | bujias marca champion | 95 | 6840 |
290760 | |||
IGV 18% | 52336,8 | ||
TOTAL | 343096,8 | ||
2,- Elaborando la Boleta de Venta | |||
Cantidad | Descripciòn | Precio unitario (S/) | Precio total (S/) |
80 | anillos | 472 | 37760 |
210 | filtros de combustible | 708 | 148680 |
48 | filtros de aceite | 106,2 | 5097,6 |
320 | soportes de cardan | 448,4 | 143488 |
72 | bujias marca champion | 112,1 | 8071,2 |
TOTAL | 343096,8 | ||
Nota: en la boleta de venta esta incluido el IGV. | |||
3,- Calculando el monto de nota de debito | |||
Por error se facturo S/70 debiendo ser por S/90,00 | |||
Por lo tanto la diferencia es de S/20,00 | En soles (S/,) | ||
48 | filtros de aceite | 20 | 960 |
IGV 18% | 172,8 | ||
TOTAL | 1132,8 |
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