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CONTENIDO

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CAPITULO I: ANTECEDENTES Y DESCRIPCION 8

1.1 El Registro Nacional de las Personas 8

1.1.1 Jurisdicción y Competencia………………………………………………………………………………………………… 8

1.1.2 Ley del RNP………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1.1.3 Objetivos……………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1.1.4 Funciones………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1.2. Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión del RNP

1.2.1 Componentes Principales del Proyecto……………………………………………………………………………… 10

1.2.2 Estrategia de Intervención del Proyecto…………………………………………………………………………….. 10

1.2.3 Manuales del RNP………………………………………………………………………………………………………………. 11

1.3 Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos…………………………………………………… 11

1.3.1 Uso y Obligatoriedad del Manual……………………………………………………………………………………….. 11

1.3.2 Propósito del Manual…………………………………………………………………………………………………………. 12

1.3.3 Vigencia del Manual…………………………………………………………………………………………………………… 12

1.3.4 Modificaciones al Manual………………………………………………………………………………………………….. 12

1.3.5 Contenido del Manual………………………………………………………………………………………………………… 12

CAPITULO II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES

2.1 Funciones y Estructura Administrativa………………………………………………………………………………….. 14

2.1.1 Organigrama Administrativo…………………………………………………………………………………………………… 14

2.1.2 Funciones del Sub Director Administrativo……………………………………………………………………………… 14

2.1.3 Funciones del Administrador General…………………………………………………………………………………….. 15

2.1.4 Organigrama de la Administración General…………………………………………………………………………….. 15

2.1.5 Funciones de la Pagaduría Especial…………………………………………………………………………………………. 16

2.1.6 Organigrama de Pagaduría Especial………………………………………………………………………………………… 16

2.1.7 Funciones de Contabilidad……………………………………………………………………………………………………… 19

2.1.8 Organigrama de Contabilidad………………………….……………………………………………………………………… 19

2.1.9. Controles Internos del Área Administrativa………………………………………………………………………….... 21

CAPITULO III. GESTION PRESUPUESTARIA Y PAGO

3.1 Formulación Presupuestaria…………………………………………………………………………………………………. 22

3.1.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6 Directrices para la Formulación Presupuestaria………………………………………………………………………

Evaluaciones del POA-Presupuesto………………………………………………………………………………………..

Informe Mensual de Ejecución Física y Financiera…………………………………………………………………..

Formato Informe Trimestral de Ejecución Física y Financiera………………………………………………….

Flujograma del Proceso de Modificación Presupuestaria………………………………………………………..

Formato para remitir solicitud de Modificación a SEFIN………………………………………………………..

La UPEG en los Procesos Administrativos………………………………………………………………………………. 22

25

25

28

31

32

33

3.1.7 Flujo grama para el proceso de Formulación…………………………………………………………………………… 34

3.1.8 Programación de Cuotas…………………………………………………………………………………………………………. 35

3.1.9 Flujograma para programación de Cuotas………………………………………………………………………………. 35

3.2 Procesos de Pagos………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3.2.1 Flujograma para pago de Bienes, Materiales y Equipo……………………………………………………………. 36

3.2.2 Documentos de soporte para pagos……………………………………………………………………………………….. 37

3.2.3 Ejemplo para Autorización de Pagos………………………………………………………………………………………. 38

3.2.4 Flujograma para pago de Alquiler…………………………………………………………………………………………… 39

3.2.5 Requisitos previos para pago de Alquiler………………………………………………………………………………… 39

3.2.6 Flujograma para pago de Servicios Públicos y Mensajería………………………………………………………. 40

3.2.7 Consideraciones para pago de Servicios Públicos y Mensajería………………………………………………. 41

3.2.8 Flujograma para pago de Viáticos…………………………………………………………………………………………… 41

3.2.9 Políticas aplicables al pago de viáticos……………………………………………………………………………………. 42

3.2.10 Flujograma para pago de consultores……………………………………………………………………………………… 42

3.2.11 Políticas de pago para consultores………………………………………………………………………………………….. 43

3.3 Políticas y procedimientos de pago de Recursos Humanos…………………………………………………… 43

3.3.1 Políticas para elaboración de planillas…………………………………………………………………………………….. 43

3.3.2 Flujograma para elaboración de Planilla…………………………………………………………………………………. 44

3.3.3 Flujograma para pago de planilla……………………………………………………………………………………………. 44

3.3.4 Políticas para pago de Horas Extras………………………………………………………………………………………… 45

3.3.5 Flujograma para pago de Horas Extras……………………………………………………………………………………. 45

3.3.6 Flujograma para pago de Vacaciones……………………………………………………………………………………… 46

3.3.7 Políticas sobre pago de Vacaciones………………………………………………………………………………………… 47

3.3.8 Formatos para ejecución del gasto…………………………………………………………………………………………. 48

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

4.1 Funciones de la Unidad de Compras……………………………………………………………………………………….. 51

4.2 Aspectos relacionados a la Unidad de Adquisiciones………………………………………………………………. 51

4.3 Lista Corta………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

4.4 Apertura de propuestas técnicas y económicas………………………………………………………………………. 51

4.5 Adjudicación, negociación y registro de contratos………………………………………………………………….. 52

4.6 Llamado a licitación………………………………………………………………………………………………………………… 52

4.7 Negociación y adjudicación…………………………………………………………………………………………………….. 52

4.8 Recepción

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