Auditoria interna EPG
Enviado por migank • 19 de Junio de 2023 • Documentos de Investigación • 456 Palabras (2 Páginas) • 48 Visitas
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Área/Oficina: Calidad Educativa
Departamento Académico
Director: Carlos Mezarina Aguirre
RPM / Celular: *579498
E-mail:
Jefe: Carlos Calderón Sedano
RPM / Celular: *319239
E-mail:
Jefe: Patricia Zegarra Casas
RPM / Celular: *407163
E-mail:
Origen:
• Auditoría interna. Fecha:
• Auditoría externa.
• Otros (especificar):
ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA:
NO CONFORMIDAD | PROPUESTA DE MEJORA | V |
NO CONFORMIDAD MAYOR (NC01): No cuenta con la evidencia Reglamento de Personal Docente, según lo indicado en el Manual de Procesos de Gestión de Personal Docente, como una normativa reguladora interna y por ser requisito para el Licenciamiento | Se solicitó de manera formal a secretaría general dicho reglamento. | |
NO CONFORMIDAD MENOR (NC02): La Política de Personal Docente no se encuentra aprobada, según lo indicado en el Manual de Procesos de Gestión de Personal Docente, como una normativa reguladora interna y por ser requisito para el Licenciamiento | Se solicitó al Secretario General que convoque a reunión para el día el día martes 01/03/2016 para la revisión y aprobación de las políticas y al no contar con el nuevo estatuto, el nuevo reglamento general aprobado, ni las políticas de carrera docente se concluyó que se realizaría una revisión posterior. | |
NO CONFORMIDAD MENOR (NC03): El Plan de Trabajo 2015 no cuenta con la validación respectiva, respecto al 2016 no se encontró la evidencia con el nombre Plan de Trabajo 2016, el documento presentado como Plan de Trabajo 2016 por el Departamento Académico no cuenta con objetivos, indicadores y la validación, el documento presentado como Plan de Trabajo 2016 por Calidad Educativa no cuenta con cronograma y la validación según lo indicado en el Manual de Procesos de Gestión de Personal Docente, como una evidencia de los mecanismos para garantizar el proceso de Gestión de Personal Docente. | Se remitirá al área correspondiente para su regularización respectiva. | |
**El levantamiento de las observaciones tendrás una fecha máxima de 4 días, desde la fecha de entrega del informe de auditoría.
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