Auditorias

Fecha: 9/12/2011 Area o Estacion de trabajo: Laser

Turno: Matutino Número de Parte o Familia:

Actividades Calificacion "Evidencia/

Documentacion recibida" Sugerencias de Mejora/ Acciones Correctivas

A R/V/A N/A

Mandatorias de 5S´s

¿Esta desplegado el estándar de 5S's 4 G "Formato estandar

de 5S´s"

La estacion de trabajo se encuentra libre de objetos no indispensables? (botellas de agua,celulares, sueteres en las sillas etc). 2 R Botellas y bolsa en área de trabajo

"Existen partes en exceso o en lugares inapropiados?

" 4 G

Se tiene un estandar del lugar y este se cumple?. Estacion de trabajo y el area en general. 3 Y "Formato estandar

de 5s´s, Layout estandar"

"Existe planes de accion en curso para eliminar las fuentes de suciedad o eliminacion de desperdicios?

" 3 Y no se han cumplido puntos de la auditoría

Total 16 80.00%

Calidad

Se cuenta con muestras límite para las liberaciones o inspecciones? Esta identificadas y auotirizadas por calidad? 3 Y "Muestras limite frimadas e

identificadas por calidad" Faltan varios modelos.

Se cuenta con los testers, gauges, fixtures y/o dispositivos de medición calibrados. 4 G "Etiqueta de calibracion

e identificacion."

¿Hay personal nuevo que tenga un distintivo con el cual se pueda identificar? Se tiene una matriz de habilidad para este personal? 2 R Matriz de habilidad de proceso. Personal capacitado pero no hay matriz

Las instrucciones de operación y de inspeccion describen las condiciones criticas del proceso. 4 G Revisar instructivo

Se respeta el flujo de proceso descrito. 4 G "Revisar contra diagrama

de flujo."

El proceso es critico? Se necesita un control de SPC? En caso de ser si, se tiene este control?. 3 "Grafica de SPC y acciones

correctivas

de puntos fuera de la grafica." No se tiene un SPC en el área

El producto terminado esta identificado correctamente. 4 G

El operador verifica el modelo que esta liberando contra muestrario ? 3 Y Algunos modelo no tienen pieza muestra

Los retrabajos ya estan incluidos en el diagrama de flujo. 1 R "Revisar los diagramas de flujo en los

modelos que se este realizando

los re-trabajos" No se tiene diagrama de flujo

Existe un retrabajo en la estacion de trabajo o area? Se tienen desviacion e instrucción autorizado para este retrabajo? 0 R Se debe de tener un instructivo del re-trabajo y una desviacion por la cantidad y el tiempo en el cual se va a realizar. No hay instructivo de retrabajos

Total 28 70%

Producción

Hay un estandar para el proceso productivo. 4 G "Revisar instructivo

de proceso."

Se cuenta con etiquetas correctas para verificar la trazabilidad?. Como se verifican que las etiquetas estén correctas con respecto al ensamble. 4 G "Estas deben coincidir con una matrizde modelos donde

indique el numero de parte."

La materia prima esta identificada y esta aprobada para ensamblarse.Quien la aprueba? 4 G Toda materia prima o en proceso debe de estar aprobada por calidad.

Se tiene solo la materia prima con la que se esta trabajando en la estación de trabajo (tiene que estar solo un numero de parte a procesar). 2 R 2 Modelos diferentes en mesa Apolo-Met

Hay piezas dudosas o defectuosas en la estación de trabajo o area productiva. 4 G

El operador entiende los pasos del instructivo? 4 G "Se debe obsevar que el

instructivo este acorde

de acuerdo a la operación."

...