Auditorias

Fecha: 9/12/2011 Area o Estacion de trabajo: Laser

Turno: Matutino Número de Parte o Familia:

Actividades Calificacion "Evidencia/

Documentacion recibida" Sugerencias de Mejora/ Acciones Correctivas

A R/V/A N/A

Mandatorias de 5S´s

¿Esta desplegado el estándar de 5S's 4 G "Formato estandar

de 5S´s"

La estacion de trabajo se encuentra libre de objetos no indispensables? (botellas de agua,celulares, sueteres en las sillas etc). 2 R Botellas y bolsa en área de trabajo

"Existen partes en exceso o en lugares inapropiados?

" 4 G

Se tiene un estandar del lugar y este se cumple?. Estacion de trabajo y el area en general. 3 Y "Formato estandar

de 5s´s, Layout estandar"

"Existe planes de accion en curso para eliminar las fuentes de suciedad o eliminacion de desperdicios?

" 3 Y no se han cumplido puntos de la auditoría

Total 16 80.00%

Calidad

Se cuenta con muestras límite para las liberaciones o inspecciones? Esta identificadas y auotirizadas por calidad? 3 Y "Muestras limite frimadas e

identificadas por calidad" Faltan varios modelos.

Se cuenta con los testers, gauges, fixtures y/o dispositivos de medición calibrados. 4 G "Etiqueta de calibracion

e identificacion."

¿Hay personal nuevo que tenga un distintivo con el cual se pueda identificar? Se tiene una matriz de habilidad para este personal? 2 R Matriz de habilidad de proceso. Personal capacitado pero no hay matriz

Las instrucciones de operación y de inspeccion describen las condiciones criticas del proceso. 4 G Revisar instructivo

Se respeta el flujo de proceso descrito. 4 G "Revisar contra diagrama

de flujo."

El proceso es critico? Se necesita un control de SPC? En caso de ser si, se tiene este control?. 3 "Grafica de SPC y acciones

correctivas

de puntos fuera de la grafica." No se tiene un SPC en el área

El producto terminado esta identificado correctamente. 4 G

El operador verifica el modelo que esta liberando contra muestrario ? 3 Y Algunos modelo no tienen pieza muestra

Los retrabajos ya estan incluidos en el diagrama de flujo. 1 R "Revisar los diagramas de flujo en los

modelos que se este realizando

los re-trabajos" No se tiene diagrama de flujo

Existe un retrabajo en la estacion de trabajo o area? Se tienen desviacion e instrucción autorizado para este retrabajo? 0 R Se debe de tener un instructivo del re-trabajo y una desviacion por la cantidad y el tiempo en el cual se va a realizar. No hay instructivo de retrabajos

Total

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