DISTRIBUIDORA MONTOSA, S.A. DE C. V

DISTRIBUIDORA MONTOSA, S.A. DE C. V.

AGENCIA CORDOBA

POLÍTICA DE MODIFICACION DE COBROS VIA BITACORA

• OBJETIVO

Precisar y señalar los criterios para un adecuado control en el manejo y elaboración de las bitácoras de liquidación.

POLÍTICA

Es política de la empresa asegurar y mantener un proceso correcto en la elaboración y manejo de las bitácoras de liquidación, así como definir el nivel de autorización de las mismas[pic 1]

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• NORMAS

1. Las bitácoras de liquidación deben ser elaboradas por el supervisor de ruta en base a la visualización del pedido en la HH del repartidor por la mañana, al regreso de ruta el coordinador de reparto debe de solicitar copia del ticket para anexarla a la bitácora y entregar al área de liquidación.

1. Gerencia General es el único que puede autorizar las modificaciones de bitácora en donde el cobro sea modificado a cero o por debajo del monto de un pedido, es decir que manden el total o una parcialidad del pedido a crédito.

1. Gerente de Ventas o jefe de ventas autoriza aquellas bitácoras de rutas de liquidación en rutas de reparto que no impliquen mandar a crédito el monto total o una parcialidad del pedido, en el caso de rutas tradicionales será el supervisor de ventas de la ruta el encargado de elaborar y autorizar las bitácoras

1. Cualquier alteración o tachadura a la bitácora no será aceptada, siendo necesario solicitar una nueva al área correspondiente.

1. En el caso que se presente un movimiento no autorizado y el mismo ocasione perjuicio a la empresa, la persona responsable será acreedora a las sanciones que establece el reglamento interior de trabajo.

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