Notificacion Auditoria Interna
Enviado por mariointersoli • 11 de Junio de 2014 • 390 Palabras (2 Páginas) • 952 Visitas
Notificación de Auditoría Interna
Departamento de Auditoria Interna de Hilo y Aguja S.A. de C.V.
No. de Auditoría: AI/1X
Fecha de Notificación: XX/XX/20XX
NOMBRE
CARGO
Presente
Con base en el artículo XX, fracción XX del Estatuto General vigente, me permito hacer de su conocimiento que del día XX/XX/XXXX al día XX/XX/XXXX del año en curso, se realizará la auditoría interna de calidad de los procesos de producción en la dependencia a su cargo con el siguiente:
Objetivo:
Verificar la conformidad y eficacia de los procesos que integran el sistema de gestión de calidad del proceso de producción, bajo los requisitos de las Normas Internacionales ISO ________ e ISO _________, así como los requisitos legales, reglamentarios y los exigidos por el cliente, orientados a resultados.
Alcance:
Procesos Estratégicos certificados bajo la Norma ISO __________, Programas de control de calidad certificados bajo la Norma ISO ___________, Requisitos del _____ y del ___________, Legales y Reglamentarios, así como los establecidos en el _________________________.
El personal del área a su cargo a ser auditado será:
• Titular
• Jefes de departamento y responsables de área
• Responsable de calidad
Agradezco de antemano su colaboración.
ATENTAMENTE
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NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL GRUPO AUDITOR
FORMATO DE CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO:
¿Cuáles son los objetivos del departamento?
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¿Tienen políticas de capacitación al personal, si las tienen cada cuanto tiempo la realizan?
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¿Cuentan con un reglamento interno de conducta?
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¿Con cuántos empleados están laborando en el departamento actualmente?
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¿Actualmente tienen litigios o demandas en proceso con terceras personas ya sean proveedores, empleados, clientes u otros?
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¿Existen políticas y controles que garanticen el terminar en tiempo prudente un pedido de camisetas? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Quiénes son sus principales clientes?
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¿Cuál es el proceso a seguir con los desperdicios o residuos de materia prima?
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