PLAN DE ACCIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
DaniloRodriguezApuntes12 de Noviembre de 2022
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PLAN DE ACCIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
Fecha de auditoría | 28/10/2022 |
Empresa auditada | Dislicores |
Norma auditada | NTC ISO 28000:2007 |
Fecha informe | 11/11/2022 |
Auditor líder | Claudia Patricia Cárdenas León |
Auditor acompañante | Carolos David Villamizar Cújar |
A continuación, se presenta el plan de acción frente a los hallazgos identificados.
Hallazgo No conformidad/Oportunidad de mejora | Causa | Acciones Corrección y acción correctiva/Acción preventiva | Responsable | Fecha |
No se tiene actualizada la información reglamentaria y legal, y no se comunica No conformidad | No se tiene un área definida encargada de la revisión de los temas legales de la empresa. | Asignar personal capacitado y que conozca la empresa para la redacción de esta reglamentación y que se encargue de comunicarla cada vez que sea requerida | Área de comunicaciones | 25/11/2022 |
El área de gerencia, la organización no establece revisión de las metas, no son específicas, ni medibles, ni las transmite No conformidad | La gerencia no le parecía importante realizar seguimientos periódicos | Establecer un cronograma de actividades para revisión de las metas definidas | Área de gerencia | 25/11/2022 |
El personal de logística, se entrevistaron 5 empleados y no conocen la importancia de cumplir políticas y procedimientos, ni sus consecuencias potenciales. La dirección no cuenta con evidencia de que se haya informado esto al personal No conformidad | No se realizan capacitaciones de la importancia del cumplimiento de las políticas y procedimientos | Realizar capacitaciones trimestrales acerca de la importancia del cumplimiento de las políticas y procedimientos y consecuencias | Área de comunicaciones | 25/11/2022 |
el personal administrativo no tiene planes ni procedimientos que le permita identificar incidentes de seguridad. No tienen evidencia. No conformidad | No se realizan capacitaciones ante posibles incidentes y emergencias | Realizar capacitaciones cada dos meses de prevención ante posibles incidentes y emergencias | Área de SST | 25/11/2022 |
El personal de gestión humana no se tienen planes de acción con acciones correctivas y preventivas. No conformidad | No se realizan procedimientos de acciones correctivas y preventivas | Realizar capacitaciones de planes de acción correctivas y preventivas | Área de talento humano | 25/11/2022 |
El personal de calidad no se tienen formatos de auditorías internas. No conformidad | No se diseñaron formatos de auditoría. | Diseñar formatos de auditoría. | Área de calidad | 25/11/2022 |
El personal de calidad, no evidencian revisiones periódicas de desempeño. No conformidad | No se realizan revisiones de desempeño que permitan determinar el cumplimiento de los procesos | Diseñar un cronograma de revisión de cumplimiento de procesos | Área de talento humano | 25/11/2022 |
Mejorar los formatos de los procesos de auditoría, para que sean claros para todo el personal Oportunidad de mejora | No se realizaron actualizaciones a los formatos de auditoría | Realizar las actualizaciones correspondientes a los formatos de auditoría | Área de calidad | 25/11/2022 |
Generar versiones actualizadas de los documentos, y diligenciar los formatos de actualización. Oportunidad de mejora | No se realizaron actualizaciones a los formatos | Realizar las actualizaciones correspondientes a los formatos | Área de calidad | 25/11/2022 |
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