Planillas
Enviado por vinellsy • 19 de Mayo de 2015 • 243 Palabras (1 Páginas) • 180 Visitas
Cuenta de cobro No. 0001
CARLOS EDUARDO BRICEÑO
Rut. 1.018.467.805 – 3
Cra. 123 No. 131 – 60 Bloque 21 Apto. 101
Tel. 3192840934 - 4828787
No somos grandes contribuyente
No somos responsables del IVA
No sujeto retención ICA.
Fecha: 03 de febrero 2015 Dirección: Crr 111 n 135
Señor:
Alejandro Reyes Teléfono: 4816924
CC: Modo de pago: Contado
Cantidad Detalle Artículo Precio Unitario Valor Total
3 Formateos, instalación de programas, y mantenimiento. $20.000 $ 60.000
3 Memorias DDR2 de 2 GB para pc marca Samsung $ 30.000 $ 90.000
1 Limpieza y mantenimiento de programas para pc $15.000 $15.000
SUB TOTAL $165.000
TOTAL $165.000
La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambió artículo 774-779 del C. Comercio
Nota: Esta garantía se vence después de tres meses, no incluye sobre voltajes o mal uso del usuario.
Vendedor Comprador
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Carlos Eduardo Briceño Alejandro Reyes
Nit. 1.018.467.805 – 3 CC:
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