Política De Recepción De Materiales

CUADRO DE CONTROL DE FIRMAS

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Talía Huerta

Abel Gil

Abel Gil

RESPONSABILIDADES

DISTRIBUCIÓN ARCHIVO ACTUALIZACIÓN NIVEL DE ACCESO

Abel Gil

Armando Perea

General

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VERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8

FECHA 07012014

HOJA RESUMEN DE MODIFICACIONES

Contenido

1. Objetivo 3

2. Alcance 3

3. Indicadores de desempeño (KPI´s) 3

4. Procedimiento 3

5. Políticas 4

6. Documentos relacionados…………………………………………………………………………………………………...4

1. Objetivo

1.1 Estandarizar el proceso de recepción de productos para venta o consumo interno, así como asegurar la calidad e integridad de los mismos en su estado físico y su correcto desplazamiento evitando rezagos innecesarios, así mismo facilitar las estadísticas de compra al área correspondiente.

2. Alcance

2.1 Aplica en almacenes de Terminados Litográficos.

3. Indicadores de desempeño (KPI´s)

Indicador Resultado/

Proceso

Error en recepciones por cantidad 0%

Error en requisitos fiscales 0%

Error en moneda o tipo de cambio 0%

Tiempo de recepción máximo por torthon o unidad de 3 ½ 1 hora

Tiempo de recepción máximo por contenedor 6 horas

4. Procedimiento

Responsable Actividad Formato

1 Administrativo Recibir documentos del transportista, revisar datos de destinatario Factura / Packing list / Pedimento

2 Administrativo Confirmar la solicitud del material a recibir con la Gerencia General Aviso de arribo por correo

3 Administrativo Inspección física del transporte, revisar los sellos de seguridad en las puertas. Confirmar que no haya daños por humedad u otros factores antes de comenzar la descarga. Inspección física

4 Almacenista Descarga del material hasta el momento de contar con los recursos humanos y equipamiento necesario. Montacargas, Tarimas y Personal de apoyo

5 Administrativo Revisión física para confirmar sea el producto solicitado, las cantidades correspondan y que se encuentre en buen estado todo el material recibido. Factura, Packing List, Remisión, etc.

6 Almacenista Acomodo de materiales de acuerdo a su posición para salida PEPS

7 Administrativo Captura y registro de entradas en sistema, consulta Certificado de Calidad SAE / Intranet

8 Administrativo Archivo de documentos Archivo Interno

5 Políticas

Responsable Actividad Formato

1 Administrativo Revisa los documentos del embarque a recibir, si hay errores en los requisitos fiscales se debe elaborar nuevamente por parte del proveedor, informar de inmediato a la Gerencia debe autorizar la recepción con dichos errores para que proceda. Factura, Remisión, Orden de compra, etc.

2 Administrativo Confirma

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