Recepción De Materiales

"RECEPCIÓN DE MATERIALES"

Es un proceso mediante el cual se recibe productos terminados procedentes de fábricas y almacenes, estos se recepción en forma apilada en el camión de transporte para que luego los estibadores preparen los medios de trasporte para empezar la descarga, de acuerdo a la variedad de productos, donde el responsable de ingreso al almacén verifica que la documentación este conforme para autorizar el ingreso de los productos, para que el jefe de almacén verifique la disponibilidad de espacio en módulos y designara la zona donde se depositan los productos, de acuerdo a las áreas demarcadas para cada línea de producto, finalizando en los productos procedentes de planta y almacenes, que van a ser estibados con separadores de cartón entre "cama" y "cama". Y algunos cubiertos con mantas térmicas. La manipulación de los productos.

"FUNCIONES DE LA RECEPCIÓN DE MATERIALES

1. Recibir e inspeccionar los artículos y verificar las cantidades con la orden de compra y el remito.

2. Preparar informes cuando hay escasez, daños durante el tránsito y devoluciones a los vendedores.

3. Preparar una guía de recepción para distribuirla a varios departamentos.

4. Entregar la mercadería a los almacenes.

"NORMAS PARA LA RECEPCIÓN MATERIALES"

Debe ajustarse a:

1) Recibir de una manera ordenada

2) Planificar la Recepción con arreglo a la economía(Tiempo y Movimiento)

3) Delegación de responsabilidades en personas específicamente capacitadas.

4) Utilizar el equipo suficiente y necesario.

5) Disponibilidad planificada de los espacios necesarios.

6) Sistemas de seguridad y protección procedentes.

7) No recibir nunca, sin pensar contar o medir.

8) Confrontación sistemática del material recibido con los documentos que lo acompañan.

"PASOS Y MEDIDAS"

Los materiales o insumos deben apartarse en recepción de acuerdo con la orden de compra a la cual deben de ajustarse la factura. La misma debe de especificar: unidades, piezas, kilos o litros, recordando que en Venezuela, el sistema legal para medir o pesar es el sistema métrico decimal, cuya base es el metro.

"DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES"

a) Orden de Compra: Abarca de manera concreta: Membretes, Nombres y Domicilio, Teléfono de la firma, Computadora para su identificación.

b) Números: Servirá para identificar la negociación entre las partes que utilizara el proveedor para hacer el embarque y la facturación de los materiales y que permita registrar y archivar el contrato para su consulta posterior. El proveedor coloca dicho número en todos los bultos y facturas de modo que, puedan identificarse con el pedido, para fines de comparación. El departamento de Almacén tendrá una copia de la orden de compra para que le sea posible identificar todos los productos recibidos a cuenta de ella. En consecuencia el número debe estar ya impreso, nunca puesto a mano.

FECHAS DE EMISIÓN Y DE ENTREGA

Estas fechas permiten planificar la recepción, y uso de materiales.

NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

Permite identificar al proveedor a quien se da la orden, efectos de pago, reclamaciones, etc.

MOTIVACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO

En las instrucciones sobre la facturación se debe establecer el número de copias necesarias de la factura. Las condiciones de pago deben establecerse en la orden de compra de acuerdo a lo convenido previamente. Muchas compañías en la nota de pedido usan cláusulas indicando que no se admitirán letras, a menos que exista un acuerdo concreto en ese sentido.

LUGAR DE LA ENTREGA

Cuando la recepción de materiales debe realizarse en un sitio distinto de la sede de la empresa, debe indicarse claramente para evitarsituaciones incómodas.

TRANSPORTE

Debe indicar la vía que se utilizará; por camión, ferrocarril, vapor, avión, etc.

DESCRIPCICÓN DE LO QUE SE COMPRA

La descripción de los diferentes artículos pedidos debe de ser especificada. Si se trata de insumos: cantidad de cada uno de ellos. Designación o descripción clara de cada uno de ellos con medidas, tamaños o a las características que corresponden. Si se trata de impresos: cantidad, especificación suscrita de la forma o trabajo encargado, etc.

VERIFICAR LA FACTURA DE PROVEEDOR

Precios, condiciones, descuentos, etc., cuando se recibe el pedido

COMPROBACION DE FACTURAS

Los detalles importantes de las facturas que deben comprobarse son: cantidad, esta comprobación debe hacerse confrontando la factura con la orden de compra, y el resultado del conteo físico de los materiales recibidos para ponerse a cubierto de los excesos a los defectos en los embarques o envíos. De esa manera se evita el pago de los materiales o productos no recibidos, o recibidos con fallas o excesos:

Calidad

Si la calidad no esta de acuerdo con las especificaciones, no debe recibirse el pedido, en consecuencia, tampoco debe conformarse la factura.

Precios

El departamento de compras es fundamentalmente responsable de los precios que deben pagarse por los pedidos. No obstante la persona encargada de recibir los materiales (pedidos) debe comprobar el precio aprobado por el departamento de compras a través de su orden.

Condiciones

Las condiciones son un punto completo cuya responsabilidad completa a los departamentos de compras y contabilidad. Pero el almacenista, dado la experiencia, debe revisar el asunto, especialmente en lo referente

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