TALLER DE CONTABILIDAD DE ASIENTO CONTABLE No. 1
Enviado por Cristian Gomez • 4 de Junio de 2019 • Informes • 470 Palabras (2 Páginas) • 126 Visitas
TALLER DE CONTABILIDAD DE ASIENTO CONTABLE No. 1
NOMBRES:
PAOLA ERAZO
CHRISTIAN GOMEZ
CENTRO AGROFORESTAL ACUÍCOLA ARAPAIMA
ORITO, PUTUMAYO
14/05/19
- Venta de mercancía al contado por un valor de $1.200.000
CÓDIGO | CUENTAS | DEBE | HABER |
1105 | CAJA | $1.200.000 |
|
4135 | COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR |
| $1.200.000 |
| SUMAS | $1.200.000 | $1.200.000 |
- Consignación en bancomercio por un valor de $ 650.000
CÓDIGO | CUENTAS | DEBE | HABER |
1110 | BANCOS | $650.000 |
|
1105 | CAJA |
| $650.000 |
| SUMAS | $650.000 | $650.000 |
- Un socio de carácter ilimitado hace un aporte de $ 25.000.000
CÓDIGO | CUENTAS | DEBE | HABER |
1105 | CAJA | $25.000.000 |
|
3115 | APORTES SOCIALES |
| $25.000.000 |
| SUMAS | $25.000.000 | $25.000.000 |
4.Un socio aporta $89.113.039 en efectivo y otro socio aporta un terreno avaluado en $345.478.525
CÓDIGO | CUENTAS | DEBE | HABER |
1105 | CAJA | $89.113.039 |
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1504 | TERRENOS | $345.478.525 |
|
3115 | APORTES SOCIALES |
| $434.591.564 |
| SUMA | $434.591.564 | $434.591.564 |
5. La empresa gira un cheque de $4.354.000 a un proveedor por concepto de abono a la deuda de mercancías
CÓDIGO | CUENTAS | DEBE | HABER |
2205 | PROVEEDORES | $4.354.000 |
|
1110 | BANCOS |
| $4.354.000 |
| SUMAS | $4.354.000 | $4.354.000 |
6. Compra de mercancías a crédito por $900.000
CÓDIGO | CUENTAS | DEBE | HABER |
4135 | MERCANCIAS POR MAYOR Y POR MENOR | $900.000 |
|
2205 | PROVEEDORES |
| $900.000 |
| SUMAS | $900.000 | $900.000 |
7. Se adeudan vacaciones a un empleado por un valor de $1.534.000
CÓDIGO | CUENTAS | DEBE | HABER |
5135 | SERVICIOS | $1.534.000 |
|
2335 | COSTOS Y GASTOS PR PAGAR |
| $1.534.000 |
| SUMAS | $1.534.000 | $1.534.000 |
8.Se compra 6 televisores para la venta por un valor de $ 8562200
CÓDIGO | CUENTAS | DEBE | HABER |
1435 | MERCANCIAS NO FABRICADAS POR A EMPRESA | $51.391.200 |
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1110 | BANCOS |
| $51.391.200 |
| SUMAS | $51.391.200 | $51.391.200 |
9.A fin de mes una empresa cancela el servicio telefónico por un valor de $2.120.000
CÓDIGO | CUENTAS | DEBE | HABER |
5135 | SERVICIOS | $2.120.000 |
|
1105 | CAJA |
| $2.120.000 |
| SUMAS | $2.120.000 | $2.120.000 |
10. La empresa recibe honorarios por $98.000
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