Documentos y pasos para cargar en el Sistema SAP

Sistema SAP

Documentos y pasos para cargar en el Sistema SAP:

1. Tener Factura Original y Conocimiento de Embarque.
2. Clasificación Arancelaria del Material.
3. Nro. De Orden de Compra.
4. Nombre del Proveedor.
5. País de Origen.
6. Peso Suelto.
7. Nro. De Bultos.

        Una vez dentro del sistema, la pantalla refleja modificación pedidos internacionales los cuales se ingresan siguiendo los pasos a continuación:

1.- Digitar el documento por el pedido internacional que se va a nacionalizar.

2.- Enter

3.- Seleccionar el rubro específico de la orden de compra.

4.- Seleccionar el icono con el mundo, el mismo9 con la función de seleccionar datos del exterior/aduana.

5.- Por cada posición.

6.- Ingresar en el código arancelario del material.

7.- Ingresar el país de origen, país de envío, país de comercialización del material.

8.- Regresar a la pantalla anterior, acepta el mensaje de advertencia y luego presiona enter.

9.- Transcribir en el campo referencial, el número de pedido internacional del documento.

10.- Seleccionar el icono con el mundo, donde se seleccionan datos con el comercio exterior/aduana.

11.- Transcribir el código de la aduana.

12.- Regresar a la pantalla anterior, presionando el icono back, aceptando el mensaje de advertencia y luego presionar enter. El retorna a la pantalla anterior “Datos de Cabecera” presionar el icono con el diskette para grabar las modificaciones. Aceptar el mensaje de advertencia y presionar enter para completar el proceso.

13.- Luego se realizan los siguientes pasos: Logística --> Logística ejecución --> Entrega entrante --> Entrega entrante --> Modificar.

14.- Donde la pantalla refleja: modificar entrega entrante.

15.- Ingresar: Digitar el número de entrega entrante que se va a nacionalizar.

16.- Enter.

17.- Aceptar el mensaje que le envía el sistema.

18.- Seleccionar la (s) posición (es).

19.- Aceptar el mensaje que le envía el sistema.

20.- Seleccionar la (s) posición (es).

21.- Seleccionar el icono de detalle de posición (icono con un puzzle). Por cada posición seleccionada debe actualizar los siguientes campos, los cuales aparecerán en la forma DAV:

22.- Material Proveedor =41. Nombre Comercial.

23.- Materia Descripción =42. Características, Tipo clase y variedad.

24.- Presionar el icono con la punta de la flecha para avanzar a la siguiente posición.

25.- Al terminar todas las posiciones, seleccione el icono con el sombrero para ir a la pantalla de datos de cabecera.

26.- Actualizar los siguientes campos: carta de porte, ruta, incoterms, lugar de la entrega inmediatamente después de incoterms.

27.- Presionar el icono con el diskette, que cumple con la función de grabar para guardar las modificaciones efectuadas.

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