ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS
Enviado por lourdesyi • 28 de Marzo de 2021 • Informes • 644 Palabras (3 Páginas) • 135 Visitas
ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS ACTUALIZADA AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
RIESGOS | Impacto | Proba-bilidad | Califi-cación | ACCIONES DE MITIGACIÓN |
El Proyecto se enfrenta con hábitos y costumbres tradicionales de resistencia al cambio. EVALUACIÓN DIC 2020 Se han adquirido equipos para las entidades de control de ZEE y CP, se efectuará la convocatoria del equipamiento para MR el 2021. Se vienen implementando mejoras en las funcionalidades. Se tiene previsto para el 2021 el impulso de acciones de transferencia del conocimiento y gestión del cambio. | 3 | 2 | 6 | 2.1 Difusión del alcance y ventajas de VUCE 2.0, resaltando los subproyectos que están siendo implementados. 2.2 Mejora en las funcionalidades de los servicios ofrecidos a las entidades de control respecto a la VUCE. 2.3 Apoyo con equipo y software requerido por las entidades. 2.4 Capacitación a los servidores y directivos de las entidades en los temas de mayor resistencia al cambio como la implementación del rediseño de procesos y la gestión de riesgos. Continuar con nuevas capacitaciones en los temas que se van desarrollando para facilitar la comprensión e involucramiento. 2Aplicación de las estrategias de mitigación del riesgo de resistencia al cambio |
EVALUACIÓN En el segundo semestre de 2020 se ha completado el equipo de consultores del Proyecto responsables de la ejecución de los componentes técnicos (MOP), fortaleciendo los equipos de apoyo. | 4 | 3 | 12 | 3.1 Selección adecuada de consultores y empresas Salvo el caso del contrato con terminación anticipada, los resultados que se vienen obteniendo con los consultores y empresas contratadas son satisfactorios. 3.2Precisión de los productos requeridos y de los plazos para su entrega En los casos más complejos se está contando con expertos especializados en la materia. 3.3 Adecuado y oportuno de seguimiento de ejecución de contratos. |
La fluidez en el diálogo con el sector privado involucrado es una condición necesaria para asegurar la consecución de los objetivos del Proyecto. EVALUACIÓN DIC 2020 Se tiene previsto impulsar las acciones de mitigación en el 2021, teniendo en cuenta los avances realizados con relación al observatorio logístico, el Plan Director, las mejoras implementadas, cartas de servicios (encuestas y focus group), rediseño de procesos, entre otros. | 2 | 3 | 6 | 5.2 Campañas efectivas de difusión de los alcances y ventajas de la VUCE 2.0 Las coordinaciones con las entidades involucradas a pesar de la pandemia han permitido mantener la cercanía, sin embargo, es preciso establecer una estrategia de coordinación y difusión considerando que la coyuntura se extenderá por lo menos un semestre más. 5.3 Lograr el apoyo al proyecto por parte de los gremios empresariales Continuar con las reuniones con los diferentes gremios empresariales. Mención especial es el apoyo al fortalecimiento de la comunidad portuaria del Callao (COMPORT-CALLAO). El contacto con entidades gremiales vinculados a los servicios considerados en las cartas de servició aprobadas, contribuye al objetivo propuesto.
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El apoyo de las entidades de control a nivel de directores y funcionarios es muy importante en la implementación de los productos que serán puestos a su disposición, lo que se agudiza frente al próximo cambio de gobierno. Su rotación implica la necesidad de involucrar a los nuevos funcionarios en los objetivos del proyecto, lo que impacta en los cronogramas. EVALUACIÓN DIC 2020 Se impulsarán el logro de acuerdos interinstitucionales, así como las estrategias de transferencia de conocimiento y gestión del cambio. | 2 | 3 | 6 | 6.1 Permanente comunicación del avance del proyecto Se establecerá un plan de comunicación para las entidades de control 6.3 Lograr acuerdos interinstitucionales. |
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