Auditoria Interna de Calidad - NTC ISO 9001

Diseño plan de auditoria

Fredy Andrés Garzón Pérez

Septiembre 13 del 2018

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Pereira/ Risaralda

Auditoria Interna de Calidad - NTC ISO 9001

Ficha 1765765

1. Objetivos

Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, considerando los requisitos de la Norma, Procedimientos, Manual de Gestión y otros documentos relacionados de la organización.

1. Alcance

Refinación y vaciado, gestión de empaque, Gestión export-import, gestión de monitoreo y análisis químicos, recursos tecnológicos.

1. Procesos

Reunión de apertura, auditor del proceso de auditoria, refinación / vaciado / empaque, exportación e Importación, responsabilidades con el sistema, calibración de equipos, entrenamiento y competencias, determinación de concentraciones por Rx (Rayos X), evaluación de los hallazgos y reunión de cierre.

1. Criterios

Norma ISO 9001:2015, procedimientos operacionales, manual del sistema de gestión, requisitos legales y otros requisitos, procedimientos del SGI.

1. Ubicación

Salón Conferencias C, todas las áreas, salón de recalentamiento/ plantas de refinación, oficinas Haina Muelle/ Export Import, gerencia / oficina gerencia, instrumentación / recursos tecnológicos, salón C / capacitación y desarrollo, laboratorio / Rx, salón conferencias C, y salón de conferencias B.

1. Fecha y hora

• 8 marzo / 8:00-8:30
• Durante el proceso de auditoria
• 8 marzo / 8:45 - 11:15
• 8 Marzo / 10:00-14:00
• 8 marzo / 9:00-11:00
• 8 marzo / 13:00 - 15:30
• 9 marzo / 8:00-10:00
• 10 marzo / 13:00-15:00
• 13 marzo /13:00-15:00

1. Métodos

Métodos deductivos e inductivos

1. Equipo auditor

• Equipo 1: Armando Gómez (Auditor Líder-Minas), Edwin Muñoz (Auditor- Ambiente y Calidad)
• Equipo 2: Héctor Sánchez (Auditor Líder-Tec. Información), Fernando Saldarriaga (Auditor - Ambiente y Calidad)
• Equipo 3: Esteban Álvarez (Auditor Líder- Ambiente y Calidad), Juan Cardona (Auditor - Monitoreo)

...